{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":22,"sheets":["Integración PAA","P.Acción Estratégico Anual","PINAR","Plan de Vacantes","Plan de Previsión de RRHH","PETH","PIC","Plan de Incentivos","PSST","PAAC","PETI","PTRSI","PSPI","CGR","PES","MIPG","Riesgos","Trámites","Rendición_de_Cuentas","Atención_al_Ciudadano","Transparencia y O. Acciones","Otras"],"not_rendered":{"charts":0,"images":7,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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["OTROS PLANES INSTITUCIONALES"]
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["PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL"]
["PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"]
["PLAN CIERRE DE BRECHAS MIPG"]
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[null,"Nombre Documento:","Integración Plan de Acción Anual"]
[null,"Versión:",2]
[null,"Área Responsable:","Gerencia de Planeación"]
[null,"Funcionario Consolidador:","Jhoan Sebastian Victoria"]
[null,"Reviso:","Juan Felipe Robles"]

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[null,null,"Plan de Acción Estratégico Anual 2021"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría \n(Opcional)","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Dirección de Tecnología","Identificar con los clientes actuales oportunidades de potenciar las aplicaciones y generar ingresos adicionales a la renta con dichas actividades","A través del análisis y seguimiento a los clientes identificar oportunidades de mejora a las aplicaciones contratadas que se traduzcan en ingresos adicionales a los facturados por los cánones de renta","PAE.2020.MC.OB2.EST2.01 Generación de Ingresos a través de Software Estado","Reporte de ingresos distintos a la renta fija (nuevos módulos, funciones, reportes, interoperabilidades, otros)","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Tecnología","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Depuración de línea base de las aplicaciones web temis, zeus y olympus ce para estandarizarlas a las necesidades que han mostrado los interesados.","Continuar la depuración de las líneas web de los productos temis, zeus y olympus ce para facilitar su adaptación en los entornos tecnológicos y de proceso de las entidades interesadas.","PAE.2020.MC.OB2.EST2.01 Generación de Ingresos a través de Software Estado","Planes de trabajo de la depuración de las aplicaciones","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Tecnología","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Desarrollo del ejercicio comercial para la consecución de nuevos clientes.","Realizar la gestión comercial sobre el portafolio de productos software y servicios tic .","PAE.2020.MC.OB2.EST2.01 Generación de Ingresos a través de Software Estado","Medición de contratos suscritos respecto del número de oportunidades atendidas. ","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Tecnología","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Valoración","Desarrollar la Gestión comercial - Nuevos contratos - MinAgricultura y Centroabasto","Realizar la gestión comercial y de seguimiento con miras a la firma de los contratos interadministrativos para la comercialización de las participaciones del Ministerio de Agricultura (7 participaciones) y de contrato de participación en Centroabastos (MinHacienda y MinAgricultura)","PAE.2020.MC.OB2.EST2.02 Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias","Informes trimestrales de avance en labores de seguimiento para la firma de los contratos interadministrativos:  MinAgricultura  7 participaciones MinHacienda y MinAgricultura  Centroabastos","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Valoración","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Valoración","Desarrollar la gestión comercial para la venta de participaciones en Distasa y las 4 de Ministerio de Minas y Energía.","Realizar la labor comercial con fines de comercializar las participaciones valoradas. Esto incluye el acercamiento a las administraciones de las sociedades, revisión de composición accionaria, reuniones con actuales accionistas, entre otras actividades","PAE.2020.MC.OB2.EST2.02 Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias","Informes trimestrales de avance en labores comerciales para la venta de las participaciones ya valoradas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Valoración","2021-01-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Valoración","Desarrollar la gestión comercial para la venta de participaciones de Ministerio de Transporte en Puerto de Santa Marta","Realizar la labor comercial con fines de comercializar la participación en Puerto de Santa Marta. Esto incluye el acercamiento a las administraciones de las sociedades, revisión de composición accionaria, reuniones con actuales accionistas, entre otras actividades","PAE.2020.MC.OB2.EST2.02 Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias","Informes trimestrales de avance en labores comerciales para la venta de las participaciones ya valoradas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Valoración","2021-01-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Valoración","Realizar Valoraciones e informes de las participaciones de Ministerio de Transporte","Realizar/coordinar y revisar los modelos de valoración en Excel y los informes de valoración, de las siguientes participaciones:\u000bPuerto de Barranquilla\u000bTerminales de Transportes (20)\u000bCentros de Diagnóstico Automotriz (6)","PAE.2020.MC.OB2.EST2.02 Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias","Modelos de valoración en Excel.\nModelos de Valoración","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Valoración","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles","Realizar ferias inmobiliarias virtuales a nivel nacional","Desarrollar y ejecutar ferias inmobiliarias de manera virtual a nivel nacional","PAE.2019.MC.OB2.EST1.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta","Evidencia de las ferias realizadas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles","2021-02-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles","Desarrollar plan de visitas sobre el TOP 50 de los inmuebles de cada una de las Zonas durante el primer semestre.","Desarrollar plan de visitas sobre el TOP 50 de los inmuebles de cada una de las Zonas durante el primer semestre, implementando estrategias por cada uno de los tipos de bien.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta","Resumen del plan de visitas ejecutado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles","2021-02-01","2021-07-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles","Analizar los inmuebles en cuanto a sus condiciones actuales para crear estrategias tendientes a la movilización del portafolio.","Análisis de inmuebles en cuanto a sus condiciones actuales para crear estrategias tendientes a la movilización del portafolio.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta","Evidencia de las estrategias presentadas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles","2021-02-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Saneamiento","Priorizar con cada Gerencia Zonal de los inmuebles que se encuentran en la Jefatura de Saneamiento.","Cada una de las Gerencias Zonales revisará los inmuebles que se encuentran en la Jefatura de Saneamiento y realizará la respectiva priorización para que en ese orden la Jefatura de Saneamiento realice su gestión.","PAE.2020.MC.OB2.EST1.02 Saneamiento de Inmuebles","Matriz con la Priorización de los inmuebles a sanear en el año","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Saneamiento","2021-01-01","2021-03-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Saneamiento","Ejercer control y seguimiento de las actividades planeadas y seguimiento a los contratos firmados","Ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro de cada contrato.","PAE.2020.MC.OB2.EST2.03 Generación de Ingresos a través de Diagnóstico de Saneamiento de Inmuebles","Informes trimestrales","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Saneamiento","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles","Realizar campañas de divulgación de la nueva plataforma y del servicio que presta CISA para la venta de bienes muebles","Realizar campañas de divulgación de la nueva plataforma y del servicio que presta CISA para la venta de bienes muebles","PAE.2019.MC.OB2.EST1.05 Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles","Evidencia de las campañas realizadas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles","2021-01-01","2021-07-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Normalización de Cartera ","Virtualizar la gestión de cartera","Aprovechar la experiencia adquirida producto de la emergencia ecónomica y social, para desarrollar la gestión de cobranza desde el lugar de residencia del gestor, con el objetivo de reducir gastos derivados de los puestos de trabajo.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.04 Fortalecer estrategia comercial Cartera","Diagnóstico de viabilidad","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia Normalización de Cartera ","2021-01-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Normalización de Cartera ","Generar procesos de venta de cartera","Generar procesos de venta masiva en el 2021 basados en la estructura implementada en el 2020","PAE.2019.MC.OB2.EST1.04 Fortalecer estrategia comercial Cartera","Proceso de venta masiva","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia Normalización de Cartera ","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Normalización de Cartera ","Fortalecer el proceso concursal","Fortalecer el proceso concursal con el fin de generar más ingresos de la cartera con esta naturaleza.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.04 Fortalecer estrategia comercial Cartera","Procedimiento ajustado al nuevo esquema de trabajo en CN 100","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia Normalización de Cartera ","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Financiera","Medir los indicadores de eficiencia y rentabilidad (ebitda) por cada oficina regional","Realizar evaluación trimestral de los indicadores por cada sucursal","PAE.2019.EO.OB2.EST2.02 Optimización de la estructura de costos y gastos de la operación","Indicadores por oficina regional","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia Financiera","2021-03-31","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Estructurar indicador(es) de productividad para un proceso misional","Generar la hoja de vida del indicador de productividad del proceso misional determinado, según corresponda.","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Hoja de Vida  Indicador de Productividad","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2021-01-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Estructurar indicador(es) de productividad para un proceso misional","Generar la hoja de vida del indicador de productividad del proceso misional determinado, según corresponda.","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Hoja de Vida  Indicador de Productividad","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2021-07-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de lo planes de mejoramiento.","Verificar el cumplimiento de la ejecución del plan  formulado en el marco del comité de mejoramiento de procesos, los cuales tienen finalización programada diciembre de 2021","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Diligenciamiento de seguimientos por parte de los líderes de proceso, en ISOlución","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2021-03-30","2021-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de lo planes de mejoramiento.","Verificar el cumplimiento de la ejecución del plan  formulado en el marco del comité de mejoramiento de procesos, los cuales tienen finalización programada diciembre de 2021","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Diligenciamiento de seguimientos por parte de los líderes de proceso, en ISOlución","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2021-06-30","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de lo planes de mejoramiento.","Verificar el cumplimiento de la ejecución del plan  formulado en el marco del comité de mejoramiento de procesos, los cuales tienen finalización programada diciembre de 2021","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Diligenciamiento de seguimientos por parte de los líderes de proceso, en ISOlución","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2021-09-30","2021-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de lo planes de mejoramiento.","Verificar el cumplimiento de la ejecución del plan  formulado en el marco del comité de mejoramiento de procesos, los cuales tienen finalización programada diciembre de 2021","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Diligenciamiento de seguimientos por parte de los líderes de proceso, en ISOlución","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2021-12-31","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Saneamiento","Ejecutar plan de mejoramiento por proceso","Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Saneamiento","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Correo ejecución del aplicativo ISOlución.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Saneamiento","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Ejecutar plan de mejoramiento por proceso","Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Comunicaciones y Mercadeo","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Correo ejecución del aplicativo ISOlución.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Ejecutar plan de mejoramiento por proceso","Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Direccionamiento Estratégico","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Correo ejecución del aplicativo ISOlución.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Ejecutar plan de mejoramiento por proceso","Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Infraestructura Tecnológica","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Correo ejecución del aplicativo ISOlución.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Tecnología","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Financiera","Ejecutar plan de mejoramiento por proceso","Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Financiera y Contable","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Correo ejecución del aplicativo ISOlución.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia Financiera","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Ejecutar plan de mejoramiento por proceso","Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Mejoramiento Continuo","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Correo ejecución del aplicativo ISOlución.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Ejecutar plan de mejoramiento por proceso","Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Talento Humano","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Correo ejecución del aplicativo ISOlución.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Recursos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Legal","Ejecutar plan de mejoramiento por proceso","Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Legal","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Correo ejecución del aplicativo ISOlución.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia Legal","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Ejecutar plan de mejoramiento por proceso","Ejecutar plan de mejoramiento del proceso Administrativa y Suministros","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","Correo ejecución del aplicativo ISOlución.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Recursos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"SIU","Contratar consultoría","Realizar las actividades correspondientes a la consultoría sobre modelo de servicio al cliente","PAE.2019.MC.OB3.EST2.01 Modelo de Servicio al Cliente","Orden de servicio","Servicio al Ciudadano","SIU","2021-02-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"SIU","Realizar seguimiento a la ejecución del contrato","Generar un diagnóstico de la situación actual de CISA sobre el modelo de servicio al cliente","PAE.2019.MC.OB3.EST2.01 Modelo de Servicio al Cliente","Documento con diagnóstico de la situación actual sobre el modelo de servicio al cliente","Servicio al Ciudadano","SIU","2021-07-01","2021-08-31","Funcionamiento"]
[null,"SIU","Realizar seguimiento a la ejecución del contrato - 2","Definir alcance sobre el diseño de modelo de servicio al cliente.","PAE.2019.MC.OB3.EST2.01 Modelo de Servicio al Cliente","Documento con el alcance y prioridades para el diseño del modelo de servicio al cliente","Servicio al Ciudadano","SIU","2021-09-01","2021-10-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar el Marco de gestión ágil de proyectos de TI y socializar la metodología.","Actualizar el Marco de gestión ágil de proyectos de TI y socializar la metodología.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.02 Cierre de brecha del Dominio Gobierno de TI - AE","CN127 actualizada con la metodología de gestión de proyectos a través de las prácticas de agilismo que se aplican en la Dir. de TI.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-09-01","2021-02-28","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los Indicadores de gestión de los proyectos TI.","Actualizar los Indicadores de gestión de los proyectos TI.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.02 Cierre de brecha del Dominio Gobierno de TI - AE","Insertar en la CN127 las fichas de los indicadores asociados a la gestión del portafolio de proyectos TIC y presentar evidencia de su medición de acuerdo a la periodicidad acordada.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-09-01","2021-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los procesos/procedimientos del negocio considerando los habilitadores tecnológicos","Actualizar los procesos/procedimientos del negocio considerando los habilitadores tecnológicos necesarios para mejorar su cumplimiento y ejecución.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.02 Cierre de brecha del Dominio Gobierno de TI - AE","Normatividad actualizada acorde a los habilitadores tecnológicos puestos a disposición de cada proceso de negocio.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-12-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir el mecanismo que desde TI responda al marco de las auditorías de control interno y externo","Construir el mecanismo que desde TI responda al marco de las auditorías de control interno y externo y los compromisos con el mejoramiento continuo de la entidad.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.02 Cierre de brecha del Dominio Gobierno de TI - AE","En el sharepoint de la Dir. de TI construir un módulo para mapear los ítems evaluados en cada auditoría interna/externa.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-01-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir los criterios a utilizar para la Optimización de las compras de TI","Construir los criterios a utilizar para la Optimización de las compras de TI (mecanismo para la evaluación tecnológica previa a la inversión).","PAE.2019.EO.OB2.EST1.02 Cierre de brecha del Dominio Gobierno de TI - AE","Matriz de evaluación tecnológica que apoye la justificación de  los proyectos de inversión de TI. (se alimentará del alcance, necesidad de negocio y del sondeo de mercado).","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-05-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Crear el mecanismo de gestión de recursos y capacidad de TI para la prestación de los servicios","Crear el mecanismo de gestión de recursos y capacidad de TI para la prestación de los servicios de TI (catálogo de servicios), así como las proyecciones de capacidad de TI requeridas para su funcionamiento en el futuro (hasta el 2022 con revisión anual).","PAE.2019.EO.OB2.EST1.02 Cierre de brecha del Dominio Gobierno de TI - AE","Cumplido en la CN 93 numeral 5.14 se describe la orientación del mecanismo para la gestión de la capacidad y disponibilidad de recursos tecnológicos y las herramientas de medición.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Crear y Socializar el procedimiento para la gestión de proveedores de TI","Crear y Socializar el procedimiento para la gestión de proveedores de TI, incluyendo en ella la transferencia de información y conocimiento hacia CISA.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.02 Cierre de brecha del Dominio Gobierno de TI - AE","Subproceso de gestión de proveedores de TI","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-10-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Diseñar, Construir y Socializar el mecanismo que permita realizar seguimiento y control al ROI de TI","Diseñar, Construir y Socializar el mecanismo que permita realizar seguimiento y control al ROI de TI","PAE.2019.EO.OB2.EST1.02 Cierre de brecha del Dominio Gobierno de TI - AE","Documento metodología y fórmula de cálculo para establecer el retorno de los proyectos de inversión tecnológicos. ","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-10-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Transformar la A.E y los S.I con base a los cambios en los procesos producto del ejercicio de AE","Transformar la Arquitectura y los Sistemas de Información de acuerdo a los cambios en los procesos producto del ejercicio de AE (requiere de todos los dominios pero de deja mapeado en “Gobierno” dado que aquí se materializa la inclusión de los artefactos tecnológicos en los procesos de la entidad)","PAE.2019.EO.OB2.EST1.02 Cierre de brecha del Dominio Gobierno de TI - AE","Planes ejecutados sobre los sistemas de información de acuerdo a la actualización de los procesos del negocio durante la vigencia 2021.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-12-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los diagramas de la arquitectura de cada solución (Sistema)","Actualizar los diagramas de la arquitectura de cada solución (Sistema) incluyendo los componentes de la Infraestructura tecnológica necesaria para el intercambio de información.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.05 Cierre de brecha del Dominio Servicios Tecnológicos - AE","Diagramas técnicos actualizados","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-12-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Ajustar la capacidad de la infraestructura TI -disponibilidad de información superior al 99% anual.","Ajustar la capacidad de la infraestructura TI que responda a una disponibilidad de información superior al 99% anual.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.05 Cierre de brecha del Dominio Servicios Tecnológicos - AE","Mostrar a través de la herramienta de monitoreo la capacidad disponible y la proyección de uso respecto a la operación y su rata de crecimiento.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el DRP e implementar la solución tecnológica que ampara el DRP.","Construir y Socializar el DRP (Plan de recuperación de desastres) e implementar la solución tecnológica que ampara el DRP.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.05 Cierre de brecha del Dominio Servicios Tecnológicos - AE","Cumplido. BCP/DRP Documentado y herramienta DRaaS implementada y en uso.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-02-28","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar los lineamientos de despliegue a producción","Construir y Socializar los lineamientos de despliegue a producción considerando de manera previa el análisis de capacidad de recursos tecnológicos.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.05 Cierre de brecha del Dominio Servicios Tecnológicos - AE","Subproceso de paso a producción","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-05-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Fortalecer el monitoreo de la ciberseguridad a través de un SIEM o un SOC","Fortalecer el monitoreo de la ciberseguridad a través de un SIEM o un SOC","PAE.2019.EO.OB2.EST1.05 Cierre de brecha del Dominio Servicios Tecnológicos - AE","Integración de CISA con el CSIRT de Mintic","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Implementar un SPOC a través de una única mesa de servicios para todo el catálogo de servicios TI","Implementar un SPOC (único punto de contacto) a través de una única mesa de servicios para la totalidad del catálogo de servicios TI","PAE.2019.EO.OB2.EST1.05 Cierre de brecha del Dominio Servicios Tecnológicos - AE","Sujeto a que en el contrato de renta de equipos de cómputo se pueda incluir la mesa de servicio de primer nivel para aplicaciones y servicios TI (Sujeto a presupuesto)","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-12-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Sumar al monitoreo de servicios de la infraestructura TI los servicios contratados a terceros","Sumar al monitoreo de servicios de la infraestructura TI los servicios contratados a terceros","PAE.2019.EO.OB2.EST1.05 Cierre de brecha del Dominio Servicios Tecnológicos - AE","Configurar en los sensores de monitoreo PRTG todos los servicios que prestados por terceros se puedan técnicamente integrar a la herramienta.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-02-28","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir los planes de mejora TI incluyendo facilitadores su uso y apropiación","Construir el mecanismo que permita ejecutar los planes de mejora TI donde se incluyen las acciones que facilitan la implementación de la estrategia de TI y su uso y apropiación por la entidad.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE","Planes de mejora TI orientados a fortalecer el uso y apropiación de las TICs","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-05-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología.","Construir y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE","Mecanismos construido aplicado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Incluir en los planes de formación, inducción o reinducción la transferencia de conocimiento","Incluir en los planes de formación, inducción o reinducción la transferencia de conocimiento relacionada con las mejoras y nuevos servicios y productos resultado de la implementación de proyectos de TI que hayan impactado a los usuarios finales e interesados.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE","Documento de formalización de inclusión e información entregada a la Gerencia de Recursos para su distribución a través de la plataforma elearning.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"VP Soluciones para el Estado","Identificar el mercado objetivo, tanto en el ámbito nacional como territorial de las entidades que se perfilan con un inventario potencial para compras.","Informe con el detalle del mercado objetivo identificado y socialización al grupo comercial de Soluciones para el Estado","PAE.2020.MC.OB2.EST1.01 Fortalecer estrategia comercial Compra","Detalle de mercado objetivo","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","VP Soluciones para el Estado","2021-01-15","2021-02-28","Funcionamiento"]
[null,"VP Soluciones para el Estado","Establecer contacto comercial con las entidades objeto del mercado potencial identificado","Establecer contacto a través de un mecanismo virtual (webinar) con las entidades potenciales identificadas","PAE.2020.MC.OB2.EST1.01 Fortalecer estrategia comercial Compra","Acta ejecución actividad","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","VP Soluciones para el Estado","2021-02-28","2021-03-31","Funcionamiento"]
[null,"VP Soluciones para el Estado","Comunicar los beneficios que CISA puede brindar a las entidades del  estado para movilizar su activos públicos ","Se brindará esta información empleando las redes sociales de la entidad (sesiones semestrales en vivo respondiendo inquietudes)","PAE.2020.MC.OB2.EST1.01 Fortalecer estrategia comercial Compra","Acta ejecución actividad","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","VP Soluciones para el Estado","2021-01-02","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"VP Soluciones para el Estado","Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de metas establecido.","Reunión trimestral con los ejecutivos de la Vicepresidencia y los Gerentes zonales, para dar a conocer la ejecución acumulada de las metas por línea de negocio y determinar  las estrategias a desarrollar para aquellas líneas que estén por debajo del 100% del cumplimiento","PAE.2020.MC.OB2.EST1.01 Fortalecer estrategia comercial Compra","Actas de reunión","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","VP Soluciones para el Estado","2021-01-02","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Elaborar propuesta para la sistematización del seguimiento de la estructuración de soluciones.","Elaborar propuesta para la sistematización del seguimiento de la estructuración de soluciones.","PAE.2019.EO.OB2.EST3.01 Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA","Informe de propuesta avalado por la Gerencia de Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación","2021-01-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Analizar posibles mejoras en procedimiento para la estructuración de soluciones.","Realizar por lo menos una mesa de trabajo para la evaluación de posibles mejoras en procedimiento para la estructuración de soluciones.","PAE.2019.EO.OB2.EST3.01 Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA","Acta de sesión de trabajo","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación","2021-01-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Generar informe de seguimiento al cumplimiento de los ANS por cada área","Generar informe de seguimiento al cumplimiento de los ANS por cada área en la estructuración de soluciones.","PAE.2019.EO.OB2.EST3.01 Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA","Informe generado y divulgado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación","2021-01-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Desarrollar del modulo del SIGA para el reporte de nuevos activos","Desarrollar del modulo del SIGA para el reporte de nuevos activos (cartera, participaciones accionarias y bienes muebles)","PAE.2019.MC.OB2.EST1.06 Acceso a la información estratégica para la gestión de activos","Sistema en producción","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Tecnología","2021-01-01","2021-07-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Evaluar la normatividad para el reporte de los activos en el nuevo modulo del SIGA","Evaluar la normatividad para el reporte de los activos en el nuevo modulo del SIGA (cartera, participaciones accionarias, bienes muebles)","PAE.2019.MC.OB2.EST1.06 Acceso a la información estratégica para la gestión de activos","Informe de necesidades normativas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación","2021-01-01","2021-04-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar el plan de divulgación para el nuevo modulo del SIGA","Realizar el plan de divulgación (entidades del orden nacional) para el nuevo modulo del SIGA (cartera, participaciones accionarias, bienes muebles)","PAE.2019.MC.OB2.EST1.06 Acceso a la información estratégica para la gestión de activos","Informe de resultados generado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación","2021-08-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Socializar la política de innovación en el CIGD.","Socializar la política de innovación en el CIGD.","PAE.2020.MC.OB2.EST2.04 Desarrollo del proceso de ideación para nuevas líneas de negocio","Acta de Comité","Gestión del Conocimiento y la Innovación","Gerencia de Planeación","2021-01-01","2021-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Adelantar un ejercicio de innovación a nivel institucional","Adelantar un ejercicio de innovación a nivel institucional en el marco de lo establecido en la política de innovación.","PAE.2020.MC.OB2.EST2.04 Desarrollo del proceso de ideación para nuevas líneas de negocio","Informe de resultados generado","Gestión del Conocimiento y la Innovación","Gerencia de Planeación","2021-04-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones","Generar posicionamiento de marca en medios masivos","Desarrollar campaña en medios ATL: Televisión, Radio, Prensa, Exteriores para fortalecer el reconocimiento de la marca en el mercado masivo.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.02 Relanzamiento de Marca","Informe de medios masivos utilizados","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones","Analizar tendencias de relacionamiento de marca en cada una de las redes para venta de inmuebles ","Realizar un análisis del comportamiento de la marca CISA en las redes Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin par determinar qué red(es) es (son) mas eficiente(s) para jalonar mercado a impulsar la venta de Bienes Inmuebles.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.02 Relanzamiento de Marca","Informe de Analisis con plan de acción generado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones","2021-01-01","2021-03-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones","Analizar tendencias de relacionamiento de marca en cada una de las redes para recaudo de cartera","Realizar un análisis del comportamiento de la marca CISA en las redes Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin par determinar qué red(es) es (son) mas eficiente(s) para jalonar el recaudo de cartera.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.02 Relanzamiento de Marca","Informe de Análisis con plan de acción generado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones","2021-01-01","2021-03-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones","Analizar posibilidades de inversión en redes priorizadas","A partir de los análisis hechos, desarrollar campañas digitales focalizadas en las redes de mayor efectividad.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.02 Relanzamiento de Marca","Informe de alternativas de inversión en redes","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones","2021-02-01","2021-04-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones","Elaborar propuesta para un desarrollo de transformación digital en CISA","Liderar el proceso de Transformación Digital integral de toda la entidad enfocado a lograr optimizaciones y a detectar oportunidades que en ambos casos se vean reflejados en crecimiento de ingresos para la entidad","PAE.2019.MC.OB1.EST1.02 Relanzamiento de Marca","Propuesta generada y presentada","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones","2021-05-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones","Construir relaciones con las entidades de orden local y nacional para compras de inmuebles y/o cartera.","Elaborar un plan de lobby que permita a la entidad establecer relaciones con las entidades de orden local y nacional para ser tenidos en cuenta en futuros procesos de compras de inmuebles y/o cartera.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.03 Generación de Herramientas para la Atracción de clientes Potenciales","Reporte de acciones realizadas para el efecto","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones","2021-02-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones","Actualizar la Identificación, investigación y definición de los Buyer Persona para la Vicepresidencia de Negocios","Desarrollar los perfiles de Buyer persona para los distintos tipos de inmuebles que vende la entidad y desarrollar el perfil de cliente a recaudar cartera.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.01 Segmentación del mercado","Perfiles de Buyer persona","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones","2021-03-01","2021-07-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Prueba piloto en un proceso","N.A","PAE.2019.DO.OB1.EST2.01 Construcción del modelo de gestión de conocimiento para CISA","Presentación de informe de resultados ante CIGD o Comité de Presidencia","Gestión del Conocimiento y la Innovación","Gerencia de Recursos","2021-01-01","2021-04-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Implementar en los procesos estratégicos de CISA (fase 1) el modelo de Gestión del Conocimiento implementado","N.A","PAE.2019.DO.OB1.EST2.01 Construcción del modelo de gestión de conocimiento para CISA","Informe de implementación del modelo de gestión de conocimiento en procesos estratégicos","Gestión del Conocimiento y la Innovación","Gerencia de Recursos","2021-02-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Revisar el modelo de gestión del conocimiento y hacer los ajustes que se consideren necesarios","N.A","PAE.2019.DO.OB1.EST2.01 Construcción del modelo de gestión de conocimiento para CISA","Modificación de la documentación de gestión del conocimiento","Gestión del Conocimiento y la Innovación","Gerencia de Recursos","2021-02-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Definir el PID por colaborador","N.A","PAE.2020.DO.OB2.EST1.01 Desempeño organizacional basado en el desarrollo de competencias blandas y técnicas","Informe consolidado de PID","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-02-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Establecer una matriz de brechas","N.A","PAE.2020.DO.OB2.EST1.01 Desempeño organizacional basado en el desarrollo de competencias blandas y técnicas","Presentación de Matriz de brechas ante Comité de Presidencia o CIGD","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-02-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Determinar la demanda potencial del servicio de administración de inmuebles","Determinar la demanda potencial del servicio de administración de inmuebles para las entidades públicas, del orden nacional, a partir de diversas fuentes de información que permitan identificar posibles oportunidades de negocio para Central de Inversiones S.A. (CISA)","PAE.2021.MC.OB2.EST2.01 Generación de Estudios para la Administración de Inmuebles","Estudio de Mercado Generado y Enviado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación","2021-01-01","2021-03-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Actualizar el ejercicio de brechas entre la disciplina de Facility Managament","Actualización del ejercicio de brechas entre la disciplina de Facility Managament y la línea de operación de CISA para la administración de inmuebles levantado en el 2019.","PAE.2021.MC.OB2.EST2.01 Generación de Estudios para la Administración de Inmuebles","Informe sobre brechas identificadas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Recursos","2021-02-01","2021-07-31","Funcionamiento"]

{"sheet":"PINAR","index":2,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,13,9]]}
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[null,null,"Plan Institucional de Archivos - PINAR"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Aplicar las TVD (primera fase)","Generar y presentar para aprobación  de documentos para eliminar de acuerdo a las TVD ante el CIGD","Actas de comité","Gestión Documental","V. Financiera y Administrativa","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Realizar plan de transferencia secundaria","Realizar el plan de transferencia secundaria de la primer fase de aplicación de TVD al AGN.","Actas de comité","Gestión Documental","V. Financiera y Administrativa","2020-08-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Realizar Informe de seguimiento","Realizar seguimiento al plan de trabajo y al cronograma de actividades planteadas para la aplicación de las tvd","Informe de seguimiento al cronograma de actividades aplicación de TVD","Gestión Documental","V. Financiera y Administrativa","2020-10-30","2021-11-30","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Realizar Organización Documental","Organización de las series: historias laborales, contratos ordenes de servicio convenios y expedientes historial del inmueble en tiempo y en recursos.","Informe de organización","Gestión Documental","V. Financiera y Administrativa","2021-08-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Actualizar la TRD según nueva estructura","Actualización de TRD según nueva estructura","Carta de radicación ante el AGN","Gestión Documental","V. Financiera y Administrativa","2021-10-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Realizar el diagnostico de viabilidad de  expedientes electrónicos","Diagnostico de viabilidad de  expedientes electrónicos","Informe","Gestión Documental","V. Financiera y Administrativa","2021-07-01","2021-12-31","Funcionamiento"]

{"sheet":"Plan de Vacantes","index":3,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,12,9]]}
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[null,null,null,"Plan Anual de Vacantes"]

{"sheet":"Plan de Previsión de RRHH","index":4,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,12,9]]}
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[null,null,null,"Plan de Previsión de Recursos Humanos"]

{"sheet":"PETH","index":5,"n_rows":51,"n_cols":10,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,12,9],[14,1,19,8]]}
[null,null,null,"Plan Estratégico de Talento Humano"]
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[null,"Conforme lo establecido en la  \"Guía de gestión estratégica del talento humano GETH\" del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diseño de la Planeación Estratégica del Talento Humano contempla entre otros, el Plan Anual de Vacantes, El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta sección encontrará las actividades generales de cada vigencia del Plan Estratégico de Talento Humano. A continuación haga clic sobre el Plan que desee consultar en detalle:"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación ","Entregable"]
[null,"Gerencia de Recursos","Construir Planes Individuales de Desarrollo y Desempeño","Con los resultados de las medición 2020 de desempeño se formularan los PIDD para el cierre de brechas","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-02-01","2021-03-30","Funcionamiento","PIDD de los trabajadores elaborados (INDEFINIDOS)"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar Medición Clima Laboral","En un escenario de condiciones normales hacer medición del clima organizacional","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-03-01","31/!2/2021","Funcionamiento","Informe de Medición de Clima"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formular Plan de Acción para la mejora del Clima Organizacional","Teniendo en cuenta la medición de Clima Organizacional, definir plan de mejora","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-07-01","31/!2/2021","Funcionamiento","Plan de Acción"]
[null,"Gerencia de Recursos","Desarrollar el plan de SST y bienestar","Contribuir al mejoramiento de la cultura de prevención y manejo de riesgos en el entorno laboral y desarrollar e implementar programas de bienestar que incentiven al compromiso con la empresa y satisfagan las necesidades de cada trabajador, haciendo que cada uno de ellos se sienta parte de la familia “CISA”","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-01-02","2021-12-31","Funcionamiento","Plan de SST y bienestar ejecutado"]
[null,"Gerencia de Recursos","Ejecutar el plan institucional de capacitaciones - PIC","Definir el plan de capacitaciones que permita desarrollar las competencias de los colaboradores, en donde se incluyan entre otras las relacionadas con valores, liderazgo y legalidad","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-01-02","2021-12-31","Funcionamiento","PIC ejecutado"]

{"sheet":"PIC","index":6,"n_rows":65,"n_cols":8,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,3,11,5],[1,3,7,5]]}
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[null,null,null,"Plan Institucional de Capacitación - PIC"]
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[null,null,null,"Considerando las brechas existentes, la entidad identificó las necesidades de capacitación las cuales se realizarán a lo largo de 2020 de acuerdo con la disponibilidad de los cursos en el mercado."]
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[null,"Responsable de capacitación","Competencia","Capacitación","Objetivo","Grupo Objetivo","Política de Gestión y Desempeño","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia de Recursos ","Blanda ","Orientación a resultados de valor","Fortalecer las competencias blandas de nuestros colaboradores, esto enfocados en el plan estrategico actual de la compañía","Todo CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos ","Blanda ","Orientación al servicio","Fortalecer las competencias blandas de nuestros colaboradores, esto enfocados en el plan estrategico actual de la compañía","Todo CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","vVsión estratégica","Fortalecer las competencias blandas de nuestros Lideres, esto enfocados en el plan estrategico actual de la compañía","Líderes","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Gestión de personas","Fortalecer las competencias blandas de nuestros Lideres, esto enfocados en el plan estrategico actual de la compañía","Líderes","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Toma de decisiones","Fortalecer las competencias blandas de nuestros Lideres, esto enfocados en el plan estrategico actual de la compañía","Líderes","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Habilidades gerencias ","Fortalecer las competencias blandas de nuestros Lideres, esto enfocados en el plan estrategico actual de la compañía","Vices de negocios y soliciones para el estado, director de TI y Gerende de Normalizacion de Cartera (Solicitud de Junta Directiva) No se realizo en 2020 por tema de pandemia ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos ","Blanda ","Trabajo en equipo","Fortalecer las competencias blandas de nuestros colaboradores, esto enfocados en el plan estrategico actual de la compañía","Todo CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos ","Blanda ","Comunicación efectiva","Fortalecer las competencias blandas de nuestros colaboradores, esto enfocados en el plan estrategico actual de la compañía","Todo CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Manejo de estrés","Desarrollar prácticas que nos permitan controlar momentos de dificultad en cualquier momento y ante cualquier tema que se presente.","Gerencia y lideres  (Transversal Zonas)","Talento Humano","ARL"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Estudio de títulos y regimen de inmueble, avaluos ","Desarrollar de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia y aplicarlos dentro de la compañía","Gerecia Juridica del Negocio y Jefaturas de Zona (un integrante de la gerencia y de la jefatura) se debe realizar despliegue de la información ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Contratación publica","Desarrollar y actualizar conocimientos en temas normativos","Coordinadores Zonas _ analista administrativo dg - analista servicios generales dg","Talento Humano","Interna "]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","MIPG","Garantizar que el grupo SIUla entidad  conozca y aplique lo establecido en el Sistema Integrado  de Gestión.","Todo CISA","Talento Humano","Iterna "]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Curso de big data, open data y cloud data","Desarrollar competencias para la identificación de técnicas y aplicación de herramientas para el análisis de grandes volúmenes de datos en diferentes contextos","Analistas de Investigación","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Curso online - certificación internacional en metodologías ágiles\n","Desarrollar  las competencias de agilismo, trascendiendo los enfoques específicos de metodologías o marcos ágiles (es decir, Scrum, Kanban, XP, DSDM, SAFe, etc.). De esta manera, se consolida  una mentalidad ágil, mediante el aprendizaje de los valores, los principios y los conceptos fundamentales, y mediante una hoja de ruta de aprendizaje que se basa en la disciplina y no en los roles de las personas en las organizaciones.","Jefatura de Procesos (Se realizara el despliegue de la informacion al resto del equipo)","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Gestión de la productividad y la competitividad en las empresas de clase mundial","Desarrollar en los participantes las habilidades y competencias requeridas sobre los conceptos teóricos y prácticos que les permitan adquirir los conocimientos para implementar procesos de mejora continua con sostenibilidad en sus Empresas.","Ingeniero de Mejoramiento Continuo (Se realizara el despliegue de la informacion al resto del Equipo )","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","BPMN","Brindar a los participantes el mejor y más actualizado conocimiento en la disciplina de BPM para diseñar, modelar, analizar, mejorar, automatizar y digitalizar procesos de negocio con el objetivo de aumentar la satisfacción de los clientes y la productividad de las organizaciones.","Analista de Procesos y Continuidad del Negocio\nIngeniero de Productividad  (Se realizara el despliegue de la informacion al resto del Equipo )","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","BCM 5000: auditor líder iso 22301","Proporciona las habilidades y el conocimiento para realizar y liderar auditorías BCMS efectivas de acuerdo con los requisitos de ISO 22301: 2019 y 19011: 2018.","Analista de Procesos y Continuidad del Negocio","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Renovación lider implementador 22301 vr. 2019","los asistentes aprenderán cómo desarrollar y administrar un BCMS que esté alineado con la norma ISO 22301 2019.","Analista de Procesos y Continuidad del Negocio","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Certificado internacional de ciberseguridad csx","Llevar a cabo entrenamientos especializados para asegurar que el personal cuente con las competencias requeridas para soportar las actividades más críticas de la gestión de la seguridad de la información y asegurar los productos y servicios de la entidad.","*Oficial de Seguridad de la Información \n*Ingeniero de Seguridad Informatica","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Certificación en owasp","Llevar a cabo entrenamientos especializados para asegurar que el personal cuente con las competencias requeridas para soportar las actividades más críticas de la gestión de la seguridad de la información y asegurar los productos y servicios de la entidad.","*Arquitecto de Tecnologia 2\n*Oficial de Seguridad de la Información \n* Administrador de Base de Datos ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Gestión de incidentes en seguridad de la información iso 27035 (3)","Llevar a cabo entrenamientos especializados para asegurar que el personal cuente con las competencias requeridas para soportar las actividades más críticas de la gestión de la seguridad de la información y asegurar los productos y servicios de la entidad.","*Oficial de Seguridad de la Información\n*Ingeniero de Seguridad Informatica","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Compras estrategicas ","Actualizar y fortalecer las mejores practicas de comras ","analista de servicios generales y analista administrativo ","Talento Humnano ","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Arbitraje, prueba en el codigo general del proceso, contratacion estatal ","Formar a conocimientos básicos  , con el fin de contar con habilidades que permitan el adecuado seguimiento a este tipo de procesos en lo que la Entidad sea parte, y que sean competencia del área legal y auditoria ","Equipo Gerencia Legal, Abogado auditor","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Curso avanzado de excel y macros","fortalecer manejo de base de datos","coordinadores de inmuebles  sucursales, analistas   comerciales  y tecnicos sucursales, analistas   de inmuebles de d.g., tecnico de   fonvivienda, lider de invias, coordinador de inmuebles y otros activos, gerente de inmuebles y otros activos","Talento Humano","Interna "]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Transformacion digital ","Convertir al equipo  de Comunicaciones y Mercadeo en abanderados en de la transformación digital de la entidad","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","SECOP II","Seminario orientado al aprendizaje del SECOP II para participar en procesos de contratación con el Estado.","Coordinador de Investigación y analistas de investigación.","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Normas internacionales de información financiera sector público “niif sp”","Conocer los marcos\nconceptuales igentes para las\nentidades del sector público de\nlas Normas Internacionales de\nInformación Financiera Sector\nPúblico NIIF SP.","Coordinador de Investigación y analistas de investigación.","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Diplomado o curso sobre planeación estratégica","Ampliar los conocimientos acerca de la formulación y seguimiento efectivo a la planeación estratégica institucional","Analista de planeación","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Planeacion estrategica ","Fortalecer la capacidad estrategica de nuestros lideres, esnfocando el cumplimiento del plan estrategico de la compañía ","Líderes","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Gestion efectiva de cobranza","Efectividad en la gestion de cobro la cual se refleje en el recaudo de la entidad.","Gestores cobranza zonas ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Estrategias de cobranza","Implementar estrategias innovadoras de cobranza que se reflejen en el recaudo de la entidad","Analistas de cobranza zonas ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Servicio al cliente","Mejorar la atención telefonica y presencia de todos nuestros clientes tanto internos como externos para una mayor satisfacción ","Zonas de la compañía ","Talento Humano","Interno (Jefe de servicio al cliente)"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Modelos de compensación ","Fortalecer y actualizar los conocimientos en modelos de compensación","Analista de compesacion y Nomina ","Talento Humnano ","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Diplomado en recursos humanos","Fortalecer y actulaizar en la compañias las metodologias en gestion humana, con el fin mejorar el clima, desempeño y demas lineas del area ","Gerente de Recursos","Talento Humnano ","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Gestion documental con enfasis en expedientes electronicos ","Dar a conocer la normativa relacionada con gestion documental y expedientes electronicos (Oportunidad de mejora auditoria interna)","Todo CISA","Talento Humnano ","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Fundamentos de sistemas de información geográfica - sig","Tener un conocimiento como soporte a las capacitacion y soporte en el diligenciamiento de la informacion del SIGA ","Coordinador de Investigación y analistas de investigación.","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Actualizacion en pruebas psicotecnicas ","actulizar y fortalecer  conocimientos e informes basados en las pruebas psicotecnicas ","Analista de Desarrollo y Desempeño","Talento Humnano ","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","LEY 1952 de 2019","Actualizacion ","Coordinador de Asuntos disciplinarios","Talento Humnano ","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Riesgo de lavado de activos","Dar a conocer dinamicamente e interactivamente fuera del contexto interno la importancia y prelación que tienen los riesgos de laft para las organizaciones y para el país en general su gestión ","Todo CISA","Talento Humano","Interna "]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Riesgo de corrupcion ","Dar a conocer dinamiecamente e interactivamente fuera del contexto interno la importancia y prelación que tienen los riesgos de laft para las organizaciones y para el país en general su gestión ","Todo CISA","Talento Humano","Interna "]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Riesgo operativo ","Dar a conocer dinamiecamente e interactivamente fuera del contexto interno la importancia y prelación que tienen los riesgos de laft para las organizaciones su gestión ","Todo CISA","Talento Humano","Interna "]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Cursos y seminarios programación 2021 del iia","Fortalecer las competencias tecnicas de los integrantes del equipo auditor","Equipo auditor","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Estrategias comerciales","Brindar a los participantes las herramientas necesarias que es permitan prestar un mejor servicio inmobiliario con excelente calidad, ética y profesionalismo, a través de la información jurídica y técnica necesaria para desarrollar esta actividad.","Colaboradores de inmubles, y demas cargos que se involucren con la gestion comercial","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Análisis de datos para el monitoreo y mejora de procesos","Mejorar el análisis de datos","Analistas de Investigación","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Curso auditor lider ISO","Actualizacion ","Analista de Gestion Humana ","Talento Humnano ","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Código de integridad, conflicto de intereses y proceso disciplinario","Resaltar en los colaboradores, la importancia e implicaciones del codigo de integidad ","Todo CISA","Talento Humnano ","Interno "]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Habilidades comerciales ","Fortalecer las habilidades comerciales del grupo de trabajo, con el fin defender eficazmente las propuestas, presentaciones y así concretar efectivamente el cierre de los negocios ","Vicepresidente y Ejecutivos de soluciones para el estado. (Nos realizo en 2020 por temas de pandemia)","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Gestión del conocimiento","Obtener mecanismos en los cuales la compañía pueda fortalecer sus procesos a travez de la Gestion del Conocimiento ","Gerencia de recursos y analista de desarrollo y desempeño, Coordinador de investigacion de activos Publicos, y demas cargos que se involucren con la gestion del conocimiento ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica","Saneamiento físico legal de predio","Fortalecer los conocimientos necesarios en el campo del Saneamiento de de Inmuebles, acorde a la normatividad vigente","Jefe,Coordinadores y analisstas de Inmubels ","Talento Humano","Funcionamiento"]

{"sheet":"Plan de Incentivos","index":7,"n_rows":35,"n_cols":10,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,13,9]]}
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[null,null,"Plan de Incentivos Institucionales"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia de Recursos","Celebrar Día de la mujer","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-03-01","2021-03-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Celebrar Día del hombre","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-03-01","2021-03-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Celebrar Cumpleaños # 46 de CISA","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-04-01","2021-04-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Celebrar Día de la madre","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-05-01","2021-05-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Celebrar Día de la padre","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-06-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Celebrar Amor y la amistad","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-06-01","2021-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Celebrar Halloween- Dia de los niños ","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-10-01","2021-10-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar Novena de Navidad","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-12-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar Actividad de reconocimiento fin de año","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-12-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar Vacaciones recreativas (De acuerdo con marco legal y dispocisiones emergencia sanitaria) ","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-06-01","2021-10-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar actividades de integración y esparcimiento (Bolos, tenis de mesa, entre otras) ","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Celebrar Dia de la familia (Tiempo o actividad implementada de acuerdo con cronograma sucursales y festividades locales) ","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar Actividad recreodeportiva ","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar actividades Artisticas y desarrollo creativo ","Incluyen fechas especiales que se conmemoran culturalmente, que se pueden emplear como metodologia para la potencialización de habilidades blandas y participación interna.  ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar Ferias de Vivienda","Actividaddes relacionadas a la planeación y proyecto de vida que impacten y promuevan la reinvención personal. ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar Feria virtual de emprendimientos CISA ","Actividaddes relacionadas a la planeación y proyecto de vida que impacten y promuevan la reinvención personal. ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar actividades de Voluntariado o servicio social ","Disponibilidad de espacios con la finalidad de promover habilidades blandas, desarrollo y responsabilidad social. ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar Actividades de preparación para el retiro  del servicio - desvinculación asistida ","Actividad piloto para el reconocimiento de la trayectoria laboral, agradecimiento por el servicio prestado a las personas desvinculadas","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Reconocer Iindividualmente a colaboradores destacados (No pecinuarios) ","Actividades de reconocimiento por desempeño (Colaborador del trimestre) del trimestre   ","Fotos, Grabaciones, Listados de asistencia","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]

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[null,null,null,"Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar seguimiento comité ayuda mutua ante amenazas de interés común","Generar espación de concertación para establecer red de apoyo en el vecindario. ","Correos con informe de actividades realizadas","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Actualizar matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos ","Actualizar y gestionar de manera  organizada de las actividades, riesgos y controles, que permite: Identificar peligros. Evaluación, control, monitoreo y comunicación de riesgos ligados a cualquier actividad o proceso.","Matriz actualizada","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Revisar y actualizar la Matriz de Requisitos legales","Realizar seguimiento de los cambios establecidos en normas aplicables en territorio Nacional.","Matriz actualizada (si aplica)","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar reinducción SG- SST ","proceso planeado de reorientación al personal vinculado en la Institución respecto a cambios normativos, modificación de políticas institucionales dentro del marco legal. ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones","Talento Humano","2021-01-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Capacitar en manipulación sustancias quimicas - SGA","Disminución de accidentes al almacear y manipular sustancias quimicas- Riesgo quimico ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones","Talento Humano","2021-03-01","2021-04-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Sensibilizar en Bioseguridad mediante Comunicaciones, talleres y/o actividades"," Socialización protocolos de Bioseguridad y movilidad segura, prevención para la diminución d ela propagación Covid 19 - Riesgo Biologico ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Sensibilizar sobre riesgo Auditivo, manipulación, limpieza y buen uso de sitemas de diadema y auricular","Compartir buenas practicas para el uso de audifonosy diademas ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-01-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar Pausas Activas ","Realizar capacitación para una autogestión condiciones ergonómicas. - Riesgo  Biomecanico ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Capacitar en riesgo psicosocial (Enfoque por diagnostico bateria de riesgos psicosocial) ","Proporcionar herramientas que faciliten a los colaboradores la interacción con otras personas, generando un ambiente de trabajo más grato y un clima organizacional de entendimiento y cooperación / manejo de clima organizacional - Riesgo psicosocial ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Sensibilizar en reportes de actos y condiciones Inseguras","Identificar peligros, reporte de condiciones inseguras y prevención de riesgos laborales. ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar inspecciones ambientales y de seguridad en el trabajo","Monitorear las condiciones físicas y funcionales de central de inversiones- Riesgo Locativo  ","Formatos de Inspecciones","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Sensibilizar en reportes de accidentes laborales ","Identificar peligros, reporte de condiciones inseguras y prevención de riesgos laborales. ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar exámenes médicos periódicos","Realizar exámenes médicos periódicos (Énfasis osteomuscular, optometría, audiometría, laboratorios clínicos (Colesterol, Glicemia Basal, Triglicéridos).","Correos con citaciones","Talento Humano","2021-07-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar seguimiento a los resultados de los exámenes médicos (Ingreso y periódicos)","Realizar monitoreo y seguimiento de las condiciones de salud respecto a su labor .","Correos","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar medición de iluminación ","Monitorear la calidad de iluminación artificial y natural en los puestos de trabajo de CISA. ","Informe de Medición","Talento Humano","2021-07-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Sensibilizar en la prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas","Fomentar estilos de vida saludable que contribuyan a la salud delos trabajadores y por consiguiente evitar la p´robabilidad de presencoia de enfermedades de origen comun. ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Sensibilizar en Orden y Aseo (5´s)","Estimular la mejora continua de habitos de tipo comportamental orden y aseo ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Sensibilizar sobre habitos de vida saludable (Prevención) ","Fomentar estilos de vida saludable que contribuyan a la salud delos trabajadores y por consiguiente evitar la p´robabilidad de presencoia de enfermedades de origen comun. ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar curso de 50 horas SENA del sistema de SST","Fortalecer los conocimientos sobre el SGSST a los nuevos integrantes del copasst y gestión humana . Atendiendo periodicidad actualización en marco normativo.  (Cada tres años vigencia certificación) ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-06-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar en responsabilidades y competencias a los miembros del COPASST","Capacitar a los nuevos integrantes del comité de COPASST sobre las responsabilidades y competencias de los mismos.","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Asesor y asistir tecnicamente en la gestión y mantenimiento del SG- SSG ","Sensibilizar para realizar los reportes de actos y condiciones inseguras a los colaboradores de CISA. Recomendar la utilización del aplicativo que tiene la compañía para estos reportes.  ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Capacitar en Trabajo en alturas avanzado, coordinador y administrativo ","Actualizar los conocimientos sobre Trabajo Seguro en Alturas, para los perfiles requeridos de acuerdo a su vigencia. ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-07-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Capacitar al Comité de Convivencia","Fortalecer los conocimientos sobre el Comité de Convivencia a los nuevos integrantes del Comité. \n","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Identificar las salidas de evacuación y dar instrucciones generales frente a emergencias. ","Identificar las salidas de evacuación y dar instrucciones generales frente a emergencias. ","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-10-01","2021-10-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar Brigada de emergencia Dirección General y Zona Centro  ","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-07-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar Brigada de emergencia Zona Andina ","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-07-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar Brigada de emergencia Zona Pacifico ","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-07-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar Brigada de emergencia Zona Caribe","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.","Listado de asistencias, citaciones, grabaciones, correos","Talento Humano","2021-07-01","2021-12-31","Funcionamiento"]

{"sheet":"PAAC","index":9,"n_rows":2,"n_cols":5,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,12,14]]}
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[null,null,null,null,"Plan Anticorrupción \ny de Atención al Ciudadano"]

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[null,null,null,"Plan Estratégico de Tecnologías de la Información\n"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar el Marco de gestión ágil de proyectos de TI y socializar la metodología.","Actualizar el Marco de gestión ágil de proyectos de TI y socializar la metodología.","CN127 actualizada con la metodología de gestión de proyectos a través de las prácticas de agilismo que se aplican en la Dir. de TI.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-09-01","2021-02-28","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los Indicadores de gestión de los proyectos TI.","Actualizar los Indicadores de gestión de los proyectos TI.","Insertar en la CN127 las fichas de los indicadores asociados a la gestión del portafolio de proyectos TIC y presentar evidencia de su medición de acuerdo a la periodicidad acordada.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-09-01","2021-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los procesos/procedimientos del negocio considerando los habilitadores tecnológicos","Actualizar los procesos/procedimientos del negocio considerando los habilitadores tecnológicos necesarios para mejorar su cumplimiento y ejecución.","Normatividad actualizada acorde a los habilitadores tecnológicos puestos a disposición de cada proceso de negocio.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-12-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir el mecanismo que desde TI responda al marco de las auditorías de control interno y externo","Construir el mecanismo que desde TI responda al marco de las auditorías de control interno y externo y los compromisos con el mejoramiento continuo de la entidad.","En el sharepoint de la Dir. de TI construir un módulo para mapear los ítems evaluados en cada auditoría interna/externa.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-01-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir los criterios a utilizar para la Optimización de las compras de TI","Construir los criterios a utilizar para la Optimización de las compras de TI (mecanismo para la evaluación tecnológica previa a la inversión).","Matriz de evaluación tecnológica que apoye la justificación de  los proyectos de inversión de TI. (se alimentará del alcance, necesidad de negocio y del sondeo de mercado).","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-05-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Crear el mecanismo de gestión de recursos y capacidad de TI para la prestación de los servicios","Crear el mecanismo de gestión de recursos y capacidad de TI para la prestación de los servicios de TI (catálogo de servicios), así como las proyecciones de capacidad de TI requeridas para su funcionamiento en el futuro (hasta el 2022 con revisión anual).","Cumplido en la CN 93 numeral 5.14 se describe la orientación del mecanismo para la gestión de la capacidad y disponibilidad de recursos tecnológicos y las herramientas de medición.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Crear y Socializar el procedimiento para la gestión de proveedores de TI","Crear y Socializar el procedimiento para la gestión de proveedores de TI, incluyendo en ella la transferencia de información y conocimiento hacia CISA.","Subproceso de gestión de proveedores de TI","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-10-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Diseñar, Construir y Socializar el mecanismo que permita realizar seguimiento y control al ROI de TI","Diseñar, Construir y Socializar el mecanismo que permita realizar seguimiento y control al ROI de TI","Documento metodología y fórmula de cálculo para establecer el retorno de los proyectos de inversión tecnológicos. ","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-10-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Transformar la A.E y los S.I con base a los cambios en los procesos producto del ejercicio de AE","Transformar la Arquitectura y los Sistemas de Información de acuerdo a los cambios en los procesos producto del ejercicio de AE (requiere de todos los dominios pero de deja mapeado en “Gobierno” dado que aquí se materializa la inclusión de los artefactos tecnológicos en los procesos de la entidad)","Planes ejecutados sobre los sistemas de información de acuerdo a la actualización de los procesos del negocio durante la vigencia 2021.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-12-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los diagramas de la arquitectura de cada solución (Sistema)","Actualizar los diagramas de la arquitectura de cada solución (Sistema) incluyendo los componentes de la Infraestructura tecnológica necesaria para el intercambio de información.","Diagramas técnicos actualizados","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-12-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Ajustar la capacidad de la infraestructura TI -disponibilidad de información superior al 99% anual.","Ajustar la capacidad de la infraestructura TI que responda a una disponibilidad de información superior al 99% anual.","Mostrar a través de la herramienta de monitoreo la capacidad disponible y la proyección de uso respecto a la operación y su rata de crecimiento.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el DRP e implementar la solución tecnológica que ampara el DRP.","Construir y Socializar el DRP (Plan de recuperación de desastres) e implementar la solución tecnológica que ampara el DRP.","Cumplido. BCP/DRP Documentado y herramienta DRaaS implementada y en uso.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-02-28","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar los lineamientos de despliegue a producción","Construir y Socializar los lineamientos de despliegue a producción considerando de manera previa el análisis de capacidad de recursos tecnológicos.","Subproceso de paso a producción","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-05-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Fortalecer el monitoreo de la ciberseguridad a través de un SIEM o un SOC","Fortalecer el monitoreo de la ciberseguridad a través de un SIEM o un SOC","Integración de CISA con el CSIRT de Mintic","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Implementar un SPOC a través de una única mesa de servicios para todo el catálogo de servicios TI","Implementar un SPOC (único punto de contacto) a través de una única mesa de servicios para la totalidad del catálogo de servicios TI","Sujeto a que en el contrato de renta de equipos de cómputo se pueda incluir la mesa de servicio de primer nivel para aplicaciones y servicios TI (Sujeto a presupuesto)","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-12-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Sumar al monitoreo de servicios de la infraestructura TI los servicios contratados a terceros","Sumar al monitoreo de servicios de la infraestructura TI los servicios contratados a terceros","Configurar en los sensores de monitoreo PRTG todos los servicios que prestados por terceros se puedan técnicamente integrar a la herramienta.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2021-02-28","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir los planes de mejora TI incluyendo facilitadores su uso y apropiación","Construir el mecanismo que permita ejecutar los planes de mejora TI donde se incluyen las acciones que facilitan la implementación de la estrategia de TI y su uso y apropiación por la entidad.","Planes de mejora TI orientados a fortalecer el uso y apropiación de las TICs","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-05-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología.","Construir y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología.","Mecanismos construido aplicado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Incluir en los planes de formación, inducción o reinducción la transferencia de conocimiento","Incluir en los planes de formación, inducción o reinducción la transferencia de conocimiento relacionada con las mejoras y nuevos servicios y productos resultado de la implementación de proyectos de TI que hayan impactado a los usuarios finales e interesados.","Documento de formalización de inclusión e información entregada a la Gerencia de Recursos para su distribución a través de la plataforma elearning.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2021-06-30","Funcionamiento"]

{"sheet":"PTRSI","index":11,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,3,24,5],[24,7,24,9],[1,3,12,9]]}
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[null,null,null,"Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información"]
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[null,null,null,"RIESGOS",null,null,null,"CONTROLES "]
[null,null,null,"Total Riesgos","Total de Riesgos en zona Aceptable","Total de Riesgos en zona No Aceptable ",null,"Tipo Tecnológico ","Tipo Estratégico ","Tipo Documental o Procedimental "]
[null,null,null,33,21,12,null,7,29,29]

{"sheet":"PSPI","index":12,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,12,9]]}
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[null,null,"Plan de Seguridad y Privacidad de la Información"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Jefatura de Procesos","Definir e implementar Plan de Sensibilización en Seguridad de la Información","Definir e implementar un plan de sensibilización para la organización incluyendo regionales relacionado con:\u000b- Las buenas prácticas de seguridad en los procesos de la entidad.\u000b- El uso adecuado de los controles de seguridad de la información.\u000b- La protección de activos de información y de los datos personales.\u000b- Identificación de riesgos de ciberseguridad en el negocio.\u000b- Conocer y aplicar la normatividad de seguridad de la información en CISA.\u000b\u000b- Adquirir el servicio de una plataforma para realización de pruebas de sensibilización y realización de cursos cortos. \u000b- Realización de pruebas de sensibilización y medición del comportamiento del personal en relación con las buenas prácticas de seguridad de la información (Indicadores).","1. Plan de sensibilización\n2. Registros de implementación y seguimiento","Seguridad Digital","Oficial de Seguridad de la Información","1/02/2021","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Fortalecer competencias específicas en Seguridad de la Información","- Identificar proveedores de capacitación certificada en CSX (2), OWASP (2)y en gestión de incidentes en seguridad de la información ISO 27035 (3)\u000b- Seleccionar proveedores.\u000b- Realizar capacitación al equipo de gestión de incidentes en seguridad de la información.\u000b- Capacitación de los desarrolladores en prácticas de desarrollo seguro de aplicaciones.\u000b- Capacitar a los nuevos procesos del alcance del SGSI en gestión de activos y de riesgos de seguridad digital","- Registro de las capacitaciones realizadas.\u000b- Registros de medición de la eficacia de las capacitaciones.","Seguridad Digital","Oficial de Seguridad de la Información","2020-06-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Ampliar el alcance de SGSI","- Para todos los procesos de la entidad relación:\u000ba) Inventario, valoración y clasificación de los activos de información.\u000bb) Identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital.\u000bc) Hacer seguimiento a la mejora o implementación de controles para el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información.\u000bd) Gestión y reporte de los conjuntos de datos abiertos de la entidad.\u000be) Gestión y reporte de los datos personales de la entidad y cumplimiento de LPDP.","- Inventario y clasificación de activos de información y de datos personales de todos los procesos de la entidad.\u000b- Matriz de riesgos, mapa de calor, niveles de riesgo de seguridad digital, definición de controles y registro de su seguimiento para todos los procesos de CISA.","Seguridad Digital","Oficial de Seguridad de la Información","2019-02-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Centro de monitoreo de Ciberseguridad 7x24 - SOC (Security Operation Center) ","- Realizar integración con el CSIRT de Gobierno\u000b- Definir procedimientio de implementación para la inclusión de los dispositivos a monitorear.\u000b- Validar las ventajas del CSIRT de Gobierno frente a un SOC como servicio.\u000b- Tomar una desición de como se manejara el centro de monitoreo.\u000bEn caso de ser la opcion de SOC como servicio se debe realizar las siguientes actividades:\u000b- Llevar a cabo un análisis de las opciones más adecuadas de un SOC para CISA y las capacidades que se desean del servicio (casos de uso).\u000b- Realizar sondeo de mercado.\u000b- Hacer la adquisición del servicio.\u000b- Implementar la solución.\u000b- Llevar a cabo el monitoreo del desempeño del servicio e implementar las mejoras producto de las recomendaciones del SOC.","- Informe diario, semanal y mensual de los resultados del monitoreo y gestión del centro de operaciones de ciberseguridad con los eventos, alarmas, vulnerabilidades, incidentes, riesgos y recomendaciones para mejorar la protección de los activos de información contra amenazas y la mitigación de riesgos materializados.","Seguridad Digital","Oficial de Seguridad de la Información","2019-12-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Alinear la Metodología de Riesgos de Seguridad Digital con la Política de Riesgos de la Entidad ","a) Análisis del contexto actual de riesgos de seguridad digital \u000bb) Alineación con la política de riesgos de la entidad a los riesgos de seguridad digital\u000bc) Actualización de la documentación que se requiera  \u000bd) Parametrización en NoveSec segun la metodología establecida\u000be) Identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital. \u000bf) Hacer seguimiento a la mejora o implementación de controles para el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información.","Política y Novasec actualizada","Seguridad Digital","Oficial de Seguridad de la Información","2020-02-01","2020-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Analizar vulnerabilidades en código fuente","- Llevar a cabo un análisis de las soluciones más adecuadas del mercado para las necesidades de CISA.\u000b- Realizar sondeo de mercado.\u000b- Hacer la adquisición de la solución.\u000b- Implementar la solución.\u000b- Llevar a cabo el entrenamiento necesario para la administración y gestión del control.","- Control de gestión de vulnerabilidades en código fuente diseñado, implementado y en operación.\u000b- Informes de vulnerabilidades específicas en código fuente del software desarrollado y mantenido por CISA.\u000b- Informes de seguimiento y de resultados del cierre de las  vulnerabilidades identificadas.","Seguridad Digital","Oficial de Seguridad de la Información","2020-02-01","2020-12-31","Funcionamiento"]

{"sheet":"CGR","index":13,"n_rows":47,"n_cols":10,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,13,9]]}
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[null,null,"Plan de Mejoramiento de la CGR"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría / Proyecto\n(Opcional)","Entregable","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Ajustar la Circular contable No. 66, forjando el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos","Ajustar la Circular contable No. 66, forjando el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H02 Dic 17","Ajuste circular\nAjustar la Circular contable No. 66, incluyendo en que momento se debe empezar a forjar el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos relacionados, unicamente cuando se configure que un aplicativo es nuevo desarrollo","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-15T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Contabilización como valor de intangibles cuando se cree un nuevo aplicativo en etapa de desarrollo","Contabilización como valor de intangibles cuando se cree un nuevo aplicativo en etapa de desarrollo","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H02 Dic 17","Informe del área de tecnología de los valores a contabilizar como intangibles en etapa de desarrollo","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Contablización en cuentas de orden del valor que fije la firma avaluadora del software","Contablización en cuentas de orden del valor que fije la firma avaluadora del software","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H02 Dic 17","Informe de firma avaluadora","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-01T00:01:00","2019-08-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.1 Dic 17","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.1 Dic 17","Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.1 Dic 17","Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.2 Dic 17","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance frente a la actualización de los FMI","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2020-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones CONCISA, TEMIS e IMC","Actualizar los manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones CONCISA, TEMIS e IMC","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-12-01T00:01:00","2019-01-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar y divulgar el repositorio documental con los manuales actualizados","Actualizar y divulgar el repositorio documental con los manuales actualizados","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales de usuario actualizados y divulgados de los nueve sistemas de información documentados a los líderes de aplicación (ULAs)\nActualizar el repositorio documental con los manuales actualizados y divulgar a los usuarios de CISA y Terceros las nuevas versiones para su uso.","Dirección de Tecnología","2018-03-01T00:01:00","2019-02-28T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manual técnico y de usuario para la aplicación OLYMPUS","Elaborar manual técnico y de usuario para la aplicación OLYMPUS","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-09-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manuales técnico y de usuario para la aplicación COBRA","Elaborar manuales técnico y de usuario para la aplicación COBRA","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-02-01T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones SIGEP y GESCAM","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones SIGEP y GESCAM","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-05-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones ZEUS y SIGA","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones ZEUS y SIGA","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-07-01T00:01:00","2018-08-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","De acuerdo al concepto jurídico, presentar dichas partidas al comité de saneamiento contable","De acuerdo al concepto jurídico, presentar dichas partidas al comité de saneamiento contable","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H18 Feb 14","Comités de saneamiento","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Solicitar informe cuatrimestral a jurídica del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar","Solicitar informe cuatrimestral a jurídica del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H18 Feb 14","Informes\nSolicitar  informe cuattrimestral a las áreas jurídicas del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar, lo anterior para establecer la viabilidad de su cobro.","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H09 Jun 14","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H09 Jun 14","Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H09 Jun 14","Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Consolidar la Cartera Coactiva como línea de negocio clave para CISA","Consolidar la Cartera Coactiva como línea de negocio clave para CISA","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Vicepresidencia de Negocios","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Dinamizar las nuevas líneas de negocio","Dinamizar las nuevas líneas de negocio","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Vicepresidencia de Negocios","2018-01-01T00:01:00","2018-07-01T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia Jurídica","Diseñar y proponer el marco normativo para la ley de gestión de activos","Diseñar y proponer el marco normativo para la ley de gestión de activos","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Documento","Vicepresidencia Jurídica","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Optimización de la gestión de cobranza","Optimización de la gestión de cobranza","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Gerencia de Normalización de Cartera","2018-01-01T00:01:00","2019-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Optimización de la movilización de inmuebles","Optimización de la movilización de inmuebles","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Vicepresidencia de Saneamiento","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar seguimientos periodicos al avance de los proyectos institucionales","Realizar seguimientos periodicos al avance de los proyectos institucionales","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Seguimientos realizados por el comité de presidencia","Gerencia de Planeación","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Revisar el Modelo de Negocio de CISA","Revisar el Modelo de Negocio de CISA","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Documento","Gerencia de Planeación","2018-01-15T00:01:00","2019-03-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Generar un informe de procesos con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, información procesal que les servirá de apoyo para la ubicación y acceso a los expedientes en los diferentes despachos judiciales.  ","Generar un informe de procesos con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, información procesal que les servirá de apoyo para la ubicación y acceso a los expedientes en los diferentes despachos judiciales.  ","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H12Feb14","Informes - 1","Gerencia Jurídica del Negocio","2020-10-01","2020-10-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a las etapas y actuaciones, datos  que les servirá de apoyo para la toma de decisiones.","Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a las etapas y actuaciones, datos  que les servirá de apoyo para la toma de decisiones.","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H12Feb14","Informes - 3","Gerencia Jurídica del Negocio","2020-11-01","2021-07-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de las oficina de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a los números de radicación, datos  que les permitirá ubicar y acceder a los procesos.  ","Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de las oficina de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a los números de radicación, datos  que les permitirá ubicar y acceder a los procesos.  ","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H12Feb14","Informes - 3","Gerencia Jurídica del Negocio","2020-11-01","2021-07-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Formalizar controles para el seguimiento de la ejecución del convenio","Generar un control de avalúos vencidos a la SAE . ","Auditoría Comercialización SAE 2020 > H01Nov20","Actualización Protocolo suscrito entre CISA - SAE - 1","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-12-01","2021-03-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Formalizar controles para el seguimiento de la ejecución del convenio","Reformular el control asociado a las verificación de los informes enviados a la SAE","Auditoría Comercialización SAE 2020 > H01Nov20","Actualización Protocolo suscrito entre CISA - SAE - 1","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-12-01","2021-03-31","Funcionamiento"]

{"sheet":"PES","index":14,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,13,8]]}
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[null,null,"Plan Estratégico Sectorial"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Jefatura SIU","Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano","Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano.","Registros de asistencia","Jefatura SIU","2021-02-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental","Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP.","Registros de asistencia","Gerencia de Recursos","2021-02-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Participar en la celebración del día de la transparencia","De acuerdo con el cronograma establecido por el líder sectorial, se participará de la celebración del día de la transparencia","Registros de asistencia","Gerencia de Recursos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Participar en dos mesas de trabajo  lideradas por el MHCP relacionadas con la política de participación ciudadana y transparencia","Participar en las mesas de trabajo lideradas por el MHCP, para identificar acciones que permitan fortalecer las políticas de participación ciudadana y transparencia.","Registros de asistencia","Gerencia de Planeación","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Participar en las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano.","Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Talento Humano e Integridad del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación  de estas políticas.","Registros de asistencia","Gerencia de Recursos","2021-03-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano","Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano de conformidad con las posibilidades y apoyo de las demás Entidades del Sector según el caso.\n","Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano de conformidad con las posibilidades y apoyo de las demás Entidades del Sector según el caso.","Gerencia de Recursos","2021-03-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Analizar los resultados de la dimensión de Talento Humano en la medición del  Furag  de la vigencia  2020.","De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020, que realiza el DAFP en la vigencia 2021. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, los planes con el propósito de generar acciones que permitan cerrar brecha, en relación con la política de Talento Humano y de integridad."," Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados.","Gerencia de Recursos","2021-03-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del  Furag  de la vigencia  2020.","De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020, que realiza el DAFP en la vigencia 2021. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, los planes con el propósito de generar acciones que permitan cerrar brecha, en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.","Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados.","Gerencia de Recursos","2021-06-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Participar en  las mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación","Participar en  dos mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del conocimiento e innovación. 1 cada semestre.","Registros de asistencia","Gerencia de Recursos","2021-02-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa de Comunidad jurídica del conocimiento.\n","Participar mínimo en seis (6) de las sesiones programadas para la vigencia 2021 por la ANDJE dentro de la iniciativa de Comunidad jurídica del conocimiento, ya sea en forma presencial o virtual la participación es sin mínimo número determinado de apoderados judiciales de la entidad.\nSe busca que los apoderados reciban las capacitaciones que ofrece la ANDJE toda vez que con ello se fortaleza la defensa judicial y extrajudiciales de las entidades que integran el Sector Hacienda","Certificación emitida por la ANDJE","Gerencia Jurídica del Negocio","2021-01-05","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda","Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Defensa Jurídica del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación  de estas políticas.","Registros de asistencia","Gerencia Jurídica del Negocio","2021-01-05","2021-12-31","Funcionamiento"]

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[null,null,"Plan Cierre de Brechas MIPG"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia de Recursos","Formular plan de actividades de gestión de conflictos de intereses","Identificar y formular actividades tendientes a gestionar el manejo de conflictos de intereses en la entidad.","Plan de actividades","Gerencia de Recursos","2020-11-01","2021-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Caracterizar documentos del SIU","Creación de un listado maestro de todos los documentos SIU, con los cuales nos comunicamos con los grupos de valor.\nPriorizar los documentos para traducción a lenguaje claro.\nDiagnóstico de cada uno de los documentos con los cuales nos comunicamos con nuestros grupos de valor.   \nAcompañamiento de DNP y DAFP, para la construcción de los nuevos modelos a través del laboratorio de simplicidad.","Listado Con caracterización de Documentos","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2021-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Instalar de rampa para acceso de sillas de ruedas por la calle 63","Implementar infraestructura física para acceso de discapacitados","Fotografías de la rampa","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-02-01","2021-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Auditoría Interna","Realizar auditoría al MSPI","En la auditoria interna de gestión al proceso de Infraestructura Tecnólogica, se evaluará en uno de los componentes el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) la cual se encuentra programada en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2020.","Informe de Auditoria Interna de Gestión","Auditoría Interna","2020-07-01","2021-03-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Solicitar reuniones de acompañamiento del DAFP para gestión de conflicto de intereses","Solicitar asesoría y acompañamiento del DAFP en la formulación y construcción de la gestión de los conflictos de interés","Lista de asistencia a reunión","Gerencia de Recursos","2021-02-01","2021-07-01T23:59:00","Funcionamiento"]

{"sheet":"Riesgos","index":16,"n_rows":21,"n_cols":18,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,2,2],[0,3,2,3],[0,4,2,16],[4,6,5,6],[4,5,5,5],[4,4,5,4],[4,7,4,12],[4,16,5,16],[4,13,4,15],[4,1,4,3],[4,17,5,17],[6,4,20,4],[6,3,20,3],[6,2,20,2],[6,1,20,1]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Riesgos de Corrupción"]
[]
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[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Artículos 73 y 76 la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1081 de 2015 reglamentado por el Decreto 124 del 26 de enero de 2016.","N.A","Considerando la importancia de una adecuada gestión de los riesgos de corrupción, la cual permite reducir tanto la probabilidad de su ocurrencia como el impacto que se presentaría en la entidad ante una eventual materialización de los mismos, CISA debe enfocar sus esfuerzos en garantizar la articulación entre la administración de riesgos institucional con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y fomentar la cultura de seguimiento y monitoreo continuo a los riesgos de corrupción.\n","1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.1 Política de administración de riesgos","Revisar la política de administración de riesgos","Revisión de la Política de riesgos en el marco de los lineamientos del Gobierno Nacional especialmente aquellos relacionados con las posibles actualizaciones de la guía para la administración de riesgos y diseño de controles y Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-02-01","2021-12-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Política actualizada y confirmación de la revisión en control de cambios de esa actualizacion anual "]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Generar diagnostico sobre riesgos de LAFT en CISA","Realizar una revisión de lo implementado y lo sugerido normativamente, para determinar la brecha existente y presentar pro y contras de su implementación al Comité","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-02-01","2021-04-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Acta de Comité"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Realizar una revisión integral del mapa de riesgos institucional - Procesos Misionales","Realizar una revisión integral de los riesgos asociados a cada proceso misional y determinar si todos los aspectos se encuentran debidamente cubiertos. Si se evidencia la necesidad de realizar modificaciones generar el plan de acción para su actualización","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-03-01","2021-10-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe de revisión/Plan de Actualización"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Revisar cambios de los procesos que impacten los riesgos actuales ","Revisar en conjunto con cada uno de los procesos, cambios estructurales o importantes que conlleven a una modificación en los riesgos actuales. De evidenciar modificaciones necesarias proyectar planes de trabajo.","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-05-01","2021-06-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Correo electrónico /Actas de reunión/Planes de Trabajo"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Verificar la actualización de los riesgos basada en la recalificación de controles","Verificar la  actualización de los riesgos basada en la tarea  recalificación de controles (año 2020) este generado de forma correcta y entregar mapa de riesgos a cada proceso formalizando entrega","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-02-01","2021-04-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Acta de reunión de entrega de matriz de riesgos y Citaciones a mesas de trabajo en caso que hayan ítems por corregir de tarea anterior recalificación "]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Presentar perfil de riesgo de CISA actualizado","Realizar presentacion del perfil de riesgo residual  para cada tipo de riesgo;  y comunicar los riesgos que requieren plan de tratamientos, con el fin de generar los planes correspondientes","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-05-01","2021-09-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Realizar seguimiento aleatorio a la implementacion de los controles 1 - Semestre","Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles propuestos por los procesos en el año 2020","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-02-01","2021-06-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe de Análisis de controles documentados vs evidencias "]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Realizar seguimiento aleatorio a la implementacion de los controles 2 - Semestre","Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles propuestos por los procesos en el año 2020","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-07-01","2021-12-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe de Análisis de controles documentados vs evidencias "]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.3 Consulta y divulgación","Publicar el mapa de riesgos","Publicar el mapa de riesgos corrupción al interior y exterior de la entidad.","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-01-30","2022-01-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Mapa de riesgos publicado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.3 Consulta y divulgación","Realizar campañas internas sobre gestión de riesgos","Realizar campañas a través de los diferentes medios de comunicación institucionales sobre la gestión de los riesgos de acuerdo a lo estipulado por la entidad","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-02-01","2021-06-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe sobre campañas realizadas"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.4 Monitoreo y revisión","Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 1","Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-04-01","2021-05-15","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.4 Monitoreo y revisión","Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 2","Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-08-01","2021-09-15","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.4 Monitoreo y revisión","Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 3","Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-12-01","2022-01-15","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.5 Seguimiento","Realizar  y publicar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente ","Efectuar el Seguimiento y evaluación a las causas, definición y  controles indicados en el Mapa de Riesgos  de Corrupción","Auditoría Interna","2021-06-21","2021-07-09","Evaluación y Seguimiento","Auditoría Interna","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Reporte de seguimiento semestral al mapa de riesgos de corrupción publicado "]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.5 Seguimiento","Realizar  y publicar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente  - 2","Efectuar el Seguimiento y evaluación a las causas, definición y  controles indicados en el Mapa de Riesgos  de Corrupción","Auditoría Interna","2021-12-13","2021-12-30","Evaluación y Seguimiento","Auditoría Interna","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Reporte de seguimiento semestral al mapa de riesgos de corrupción publicado "]

{"sheet":"Trámites","index":17,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,11,4],[4,17,5,17],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[0,4,2,16],[0,3,2,3],[4,16,5,16],[4,7,4,12],[4,13,4,15],[6,1,11,1],[6,2,11,2],[6,3,11,3],[0,1,2,2],[4,1,4,3]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Racionalización de Trámites"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Mesas de Trabajo entre la Jefatura de Servicio Integral al Usuario y Jefatura de Procesos.\nAdicionalmente se toma como base los lineamientos impartidos por el DAFP y reglamentaciones al respecto","N.A","El Gobierno Nacional, reconoce que para lograr el acercamiento de los ciudadanos a los trámites y servicios que brindan las entidades del Estado, es fundamental facilitar su acceso a través de herramientas, tecnologías u otros mecanismos que en un futuro fortalezcan las condiciones de confianza entre el Gobierno y la Ciudadanía. CISA debe continuar su tendencia en facilitarle a la ciudadanía la realización de trámites por lo que en la vigencia 2021, por lo que enfocará sus esfuerzos en racionalizar por lo menos un trámite o procedimiento administrativo","2. Racionalización de Trámites","2.1 Identificación de trámites","Actualizar Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS)","Realizar una revisión de la información de los trámites de CISA en el SUIT y de ser necesario actualizar los datos que correspondan","Jefatura de Procesos","2021-01-02","2021-02-15","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Procesos","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Acta de sesión de trabajo Pantallazo de información actualizada en el SUIT"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.2 Priorización de trámites","Revisar y priorizar los trámites o Procedimientos Administrativos (OPAS) a racionalizar","Realizar mesas de trabajo internas, analizando información de diversas fuentes, que permita determinar cuál de los Trámites o procedimientos administrativos (OPAS) presentarían los mayores impactos positivos para las partes interesadas o para CISA. Dentro del análisis, se debe considerar la posibilidad el uso de medios digitales que permita disminuir la presencia del ciudadano en los puntos de atención.","Jefatura de Procesos","2021-01-02","2021-02-15","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Procesos","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Informe con el análisis y priorización de tramites o OPAS a racionalizar"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Formular estrategia de racionalización del trámite elegido","De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa","Jefatura de Procesos","2021-01-02","2021-02-28","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Procesos","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Cronograma de racionalización administrativa (en el formato SUIT)"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Implementar acciones de racionalización administrativa - 1","Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de racionalización establecido en el SUIT","Jefatura de Procesos","2021-07-01","2021-09-30","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Procesos","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Informe de cumplimiento del cronograma"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Divulgar los principales impactos generados para las partes interesadas","Generar campañas internas y externas que den a conocer los principales resultados de la estrategia de racionalización de trámites implementada","Jefatura de Procesos","2021-03-01","2021-12-31","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Procesos","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Informe, imágenes u otros elementos de las Campañas de divulgación realizadas"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Generar espacios de interacción con las partes interesadas","Generar espacios de interacción con las partes interesadas (Previo Análisis de las mismas) para conocer sus opiniones frente a los trámites tramites y/o procedimientos administrativos que sean insumo de análisis para la priorización de la siguiente vigencia","Jefatura de Procesos","2021-10-01","2021-12-31","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Procesos","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Espacios Generados"]

{"sheet":"Rendición_de_Cuentas","index":18,"n_rows":19,"n_cols":18,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,17,5,17],[4,13,4,15],[4,16,5,16],[6,4,18,4],[6,3,18,3],[6,2,18,2],[6,1,18,1],[0,3,2,3],[0,4,2,16],[4,7,4,12],[0,1,2,2],[4,1,4,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Rendición de Cuentas"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”","N.A","Partiendo del hecho que la rendición de cuentas es proceso que permite Informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control y que a su vez, es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. CISA debe generar esfuerzos institucionales que le permitan Incrementar los espacios de dialogo Entidad-Ciudadano, especialmente aquellos enfocados a las áreas misionales, fomentar la cultura de rendición de cuentas permanente al interior de la organización y presentar permanentemente información relevante para los grupos de valor.\n","3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 1 Semestre","Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2021-06-01","2021-07-15","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública\nGestión del Conocimiento y la Innovación","Informe Presentado al Comité"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 2 Semestre","Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2021-12-01","2021-12-31","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Informe Presentado al Comité"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional","Realizar la convocatoria para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2022","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-11-01","2021-12-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública\nGestión del Conocimiento y la Innovación","Mecanismo y difusión elaborados"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Organizar audiencia pública de rendición de cuentas","De acuerdo al mecanismo definido, organizar la información correspondiente, definir el sitio, hora, Diseñar y enviar invitaciones así como las demás actividades necesarias para su correcta implementación","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2021-02-01","2021-05-30","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Audiencia pública realizada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Desarrollar ejercicios de participación previo a la rendición de cuentas","Desarrollar un ejercicio de participación, en el cual, las partes interesadas, puedan participar sobre la temática a ser tratada sobre la audiencia pública de rendición de cuentas.","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2021-02-01","2021-05-30","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Mecanismo desarrollado y difundido"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar encuesta de percepción sobre la audiencia pública de RC","Desarrollar una encuesta que permita determinar el nivel de satisfacción de los participantes frente a la audiencia pública desarrollada","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2021-05-15","2021-06-30","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública\nGestión del Conocimiento y la Innovación","Encuesta desarrollada y publicada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial","Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por el Ministerio de Hacienda y enviar la información de acuerdo a los requerimientos solicitados","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-06-01","2021-12-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Evidencia de Participación del Evento"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Cartera","Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de cartera definido sobre un tema predeterminado","Gerencia de Normalización de Cartera","2021-02-01","2021-10-31","Gestión de Activos","Gerencia de Normalización de Cartera","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Espacio de doble vía desarrollado."]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Inmuebles","Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de inmuebles definido sobre un tema predeterminado","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2021-02-01","2021-10-31","Gestión de Activos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Espacio de doble vía desarrollado."]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Soluciones para el Estado","Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de soluciones para el estado definido sobre un tema predeterminado","Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","2021-02-01","2021-10-31","Soluciones para el Estado","Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Espacio de doble vía desarrollado."]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas","Generar espacios de interacción con la alta dirección","Generar por lo menos un espacio en el cual la alta dirección de a conocer los principales resultados de su gestión, retos y logros de la Entidad","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2021-01-02","2021-08-31","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Espacio desarrollado"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas","Realizar campañas internas sobre rendición de cuentas","Realizar campañas internas, sobre los conceptos y la importancia de dar y pedir información de interés para la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-02-01","2021-09-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Campañas internas publicadas"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional","Analizar resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas","Analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la participación en las actividades y visualización de información por las partes interesadas","Gerencia de Planeación Estratégica","2021-10-01","2021-12-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación Estratégica","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Informe de resultados"]

{"sheet":"Atención_al_Ciudadano","index":19,"n_rows":23,"n_cols":18,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,17,5,17],[4,13,4,15],[4,16,5,16],[0,4,2,16],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,4,12],[6,4,22,4],[0,3,2,3],[0,1,2,2],[4,1,4,3],[6,3,22,3],[6,2,22,2],[6,1,22,1]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","CONPES 3785 de 2013","N.A","Con el fin de continuar con un proceso de mejora continua que permita atender a los grupos de interes con calidad y agilidad, CISA debe propender por generar una comunicación permanente con los grupos de interés y fomentar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la organización.\n\n","4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento","Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 1","Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección.","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-07-01","2021-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento","Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 2","Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección.","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-01-02","2021-01-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento","Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Financiera","Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron","Gerencia Financiera y Contable","2021-07-01","2021-12-31","Financiero y Contable","Gerencia Financiera y Contable","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe Generado y divulgado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento","Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Cartera","Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron","Gerencia de Normalización de Cartera","2021-07-01","2021-12-31","Gestión de Activos","Gerencia de Normalización de Cartera","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe Generado y divulgado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento","Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - SIU","Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-07-01","2021-12-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe Generado y divulgado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento","Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 1","Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-07-01","2021-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento","Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 2","Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2022-01-02","2022-01-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Validar cumplimiento de sede electrónica de CISA","Validar cumplimiento de sede electrónica de CISA","Dirección de Tecnología","2021-02-01","2021-10-31","Infraestructura Tecnológica","Dirección de Tecnología","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe de cumplimiento"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Integrar Trámites a servicios ciudadanos digitales","Integrar Trámites a servicios ciudadanos digitales","Dirección de Tecnología","2021-02-01","2021-10-31","Infraestructura Tecnológica","Dirección de Tecnología","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe de integración"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Revisar el cumplimiento de la norma NTC 5854 y convertic","Realizar una revisión de la accesibilidad de la página web institucional en el marco de las normas NTC 5854 y Convertic","Dirección de Tecnología","2021-02-01","2021-06-30","Infraestructura Tecnológica","Dirección de Tecnología","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe Presentado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Revisar y actualizar los protocolos de servicio - Semestre 2","Realizar la revisión y actualización de ser el caso, de los protocolos de atención y de respuestas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-07-01","2021-12-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Protocolos revisado y actualizados"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.3 Talento humano","Generar campañas internas sobre la importancia del Servicio al ciudadano","Generar por lo menos 2 campañas internas que permitan afianzar los conocimientos de la importancia del servicio al ciudadano, especialmente para aquellas personas que tienen interacción directa con la ciudadanía","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-02-01","2021-10-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Campañas realizadas"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.3 Talento humano","Cualificar el personal de servicio al ciudadano","Participar en capacitaciones frente al servicio al ciudadano en la cual se puedan fortalecer las capacidades de los funcionarios del SIU","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-02-01","2021-09-30","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Certificados, listados de asistencia u otros elementos que constaten la participación"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.3 Talento humano","Presentar resultados frente a la evaluación de los colaboradores del SIU","Presentar los resultados de evaluación de desempeño de los integrantes del SIU frente al servicio ofrecido","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-02-01","2021-06-30","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Acta Comité"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.4 Normativo y procedimental","Revisar y actualizar la procedimientos para la atención de PQRS","Realizar una revisión de la normatividad vigente asociada a la atención de PQRS así como a la operación interna de la entidad y realizar las actualizaciones que se consideren pertinentes","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-02-01","2021-12-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Circular 005 revisada y actualizada"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.5 Relacionamiento con el ciudadano","Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 1","Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-02-01","2021-07-15","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Encuesta realizada"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.5 Relacionamiento con el ciudadano","Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 2","Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-07-01","2022-01-15","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Encuesta realizada"]

{"sheet":"Transparencia y O. Acciones","index":20,"n_rows":20,"n_cols":18,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,17,5,17],[6,4,19,4],[0,1,2,2],[4,1,4,3],[6,1,19,1],[6,2,19,2],[6,3,19,3],[4,4,5,4],[0,3,2,3],[0,4,2,16],[4,13,4,15],[4,16,5,16],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,4,12]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información"]
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[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081\nde 2015","N.A","Con el fin de continuar en un proceso de mejoramiento continuo frente al acceso a información de interés para las diferentes partes interesadas, CISA debe focalizar sus esfuerzos garantizar el acceso a la información pública a los diferentes grupos de interés. y presentar permanentemente información relevante para los grupos de valor.\n","5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.1 Lineamientos de transparencia activa","Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 1 Semestre","Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2021-06-01","2021-07-15","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe Presentado al Comité"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.1 Lineamientos de transparencia activa","Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 2 Semestre","Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2021-12-01","2021-12-31","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe Presentado al Comité"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.2 Lineamientos de transparencia pasiva","Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 1","Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-07-01","2021-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.2 Lineamientos de transparencia pasiva","Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 2","Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2022-01-02","2022-01-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Actualizar la tabla de información confidencial y reservada","Actualizar la tabla de información confidencial y reservada, de acuerdo a la actualización de las Tablas de Retención Documental y considerando los requerimientos de ley","Gerencia de Recursos","2021-10-01","2021-12-31","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Tabla de información confidencial y reservada actualizada y publicada"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información","Con base en la actualización de las Tablas de Retención Documental, realizar la actualización del registro o inventario de activos de información.","Gerencia de Recursos","2021-10-01","2021-12-31","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Registro o inventario de activos de información actualizado y publicado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.4 Criterio diferencial de accesibilidad","Realizar sensibilización sobre el uso de PDF/A","Con base en la actualización del manual de gestión documental, realizar sensibilizaciones sobre el uso y beneficios de la aplicación del formato PDF/A","Gerencia de Recursos","2021-08-01","2021-12-31","Servicio Integral al Usuario","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Listados de asistencia, campañas, correos"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.4 Criterio diferencial de accesibilidad","Realizar una revisión del cumplimiento frente a la NTC 647","Realizar una evaluación frente al cumplimiento de los lineamientos de la NTC 647, generar informe y establecer plan de acción para cierre de brechas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-01-01","2021-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe y plan de trabajo presentado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.4 Criterio diferencial de accesibilidad","Instalar de rampa para acceso de sillas de ruedas por la calle 63","Implementar infraestructura física para acceso de discapacitados","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-02-01","2021-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Fotografías de la rampa"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.4 Criterio diferencial de accesibilidad","Realizar mantenimiento a las instalaciones","Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad  con el fin de garantizar su optimo funcionamiento","Gerencia de Recursos","2021-06-01","2021-12-31","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe de mantenimiento"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.5 Monitoreo del acceso a la información pública","Publicar informe de solicitudes Semestre 1","Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-07-01","2021-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe publicado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.5 Monitoreo del acceso a la información pública","Publicar informe de solicitudes Semestre 2","Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-01-01","2022-01-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe publicado"]
[null,null,null,null,null,"6. Acciones Adicionales","N.A","Sensibilizar sobre la política de integridad","Realizar sensibilizaciones al interior de la organización por cualquiera de los medios de comunicación internos sobre la política de integridad","Gerencia de Recursos","2021-06-30","2021-12-31","Talento Humano","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Integridad","Informe sobre actividades realizadas"]
[null,null,null,null,null,"6. Acciones Adicionales","N.A","Desarrollar campañar sobre conflicto de interes","Generar campañas al interior de la entidad, que permitan sensibilizar sobre conflicto de interés en CISA","Gerencia de Recursos","2021-06-30","2021-12-31","Talento Humano","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Integridad","Informe sobre actividades realizadas"]

{"sheet":"Otras","index":21,"n_rows":6,"n_cols":18,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,2,2],[4,1,4,3],[4,4,5,4],[4,17,5,17],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[0,3,2,3],[0,4,2,16],[4,13,4,15],[4,16,5,16],[4,7,4,12]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Iniciativas Adicionales"]
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[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]