{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":22,"sheets":["Integración PAA","P.Acción Estratégico Anual","PINAR","Plan de Vacantes","Plan de Previsión de RRHH","PETH","PIC","Plan de Incentivos","PSST","PAAC","PETI","PTRSI","PSPI","CGR","PES","MIPG","Riesgos","Trámites","Rendición_de_Cuentas","Atención_al_Ciudadano","Transparencia","Otras"],"not_rendered":{"charts":0,"images":7,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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["OTROS PLANES INSTITUCIONALES"]
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["PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL"]
["PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"]
["PLAN CIERRE DE BRECHAS MIPG"]

{"sheet":"P.Acción Estratégico Anual","index":1,"n_rows":136,"n_cols":11,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,13,10]]}
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[null,null,"Plan de Acción Estratégico Anual 2020"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría \n(Opcional)","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Evaluar estrategia endomarketing Comercial.","Realizar el levantamiento de información que permita evaluar la estrategia de endomarketing enfocada en lo comercial e identificar oportunidades de mejora para futuras actividades.","PAE.2019.DO.OB1.EST1.01 Desarrollar sistema de Marketing Interno - Endomarketing","-Documento con resultados de evaluación y recomendaciones.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-01-02","2020-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Evaluar la estrategia implementada en el 2020.","Realizar una medición que permita establecer el impacto de la estrategia implementada.","PAE.2019.DO.OB1.EST1.01 Desarrollar sistema de Marketing Interno - Endomarketing","-Documento con resultados de la medición y recomendaciones para futuras actividades.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-12-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Formular nueva estrategia comercial de endomarketing.","Diseñar un plan estratégico de endomarketing enfocado en lo comercial para los siguientes 10 meses.","PAE.2019.DO.OB1.EST1.01 Desarrollar sistema de Marketing Interno - Endomarketing","-Documento de endomarketing 2020 más cronograma de ejecución de actividades.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-01-02","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Formular nueva estrategia interna de endomarketing.","Diseñar un plan estratégico de endomarketing enfocado en lo interno para los siguientes 10 meses.","PAE.2019.DO.OB1.EST1.01 Desarrollar sistema de Marketing Interno - Endomarketing","-Documento de endomarketing 2020 más cronograma de ejecución de actividades.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-01-02","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Implementación de endomarketing enfocado a lo comercial","Realizar las actividades de acuerdo con el cronograma aprobado.","PAE.2019.DO.OB1.EST1.01 Desarrollar sistema de Marketing Interno - Endomarketing","-Informe de ejecución de actividades.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-03-01","2020-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Implementación de endomarketing enfocado a lo interno.","Realizar las actividades de acuerdo con el cronograma aprobado.","PAE.2019.DO.OB1.EST1.01 Desarrollar sistema de Marketing Interno - Endomarketing","-Informe de ejecución de actividades.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-03-01","2020-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Implementación de herramientas para definir el estado actual de la gestión del conocimiento de CISA","N.A","PAE.2019.DO.OB1.EST2.01 Construcción del modelo de gestión de conocimiento para CISA","-Presentación de herramientas ante Comité de Presidencia o CIGD","Gestión del Conocimiento y la Innovación","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Proponer un modelo de gestión del conocimiento","N.A","PAE.2019.DO.OB1.EST2.01 Construcción del modelo de gestión de conocimiento para CISA","-Presentación del Modelo a implementar ante Comité de Presidencia o CIGD","Gestión del Conocimiento y la Innovación","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Prueba piloto en un proceso","N.A","PAE.2019.DO.OB1.EST2.01 Construcción del modelo de gestión de conocimiento para CISA","-Presentación de informe de resultados ante CIGD o Comité de Presidencia","Gestión del Conocimiento y la Innovación","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Implementar el esquema de compensación aprobado por la JD","Implementar el esquema de compensación aprobado por la JD como una propuesta de valor al empleado que integre los beneficios emocionales y salariales, acordes con sus responsabilidades","PAE.2019.DO.OB3.EST1.01 Rediseñar la Estructura Organizacional","-Informe de implementación del esquema","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Recursos","2020-01-02","2020-05-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Implementar la estructura propuesta","Implementar la estructura propuesta","PAE.2019.DO.OB3.EST1.01 Rediseñar la Estructura Organizacional","-Informe de Implementación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Recursos","2020-01-01","2020-03-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Presentar para aprobación el esquema de compensación","Presentar para aprobación el esquema de compensación que acompaña la definición de condiciones salariales, la reformulación de los niveles jerárquicos de la organización y el ajuste de los manuales y perfiles de cargo","PAE.2019.DO.OB3.EST1.01 Rediseñar la Estructura Organizacional","-Acta con decisión de Junta Directiva","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Recursos","2020-01-02","2020-05-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso - Administrativa y Suministros","Desarrollar reunión técnica entre el líder de procesos y los participantes de las 4 sucursales con el fin de encontrar posibles optimizaciones del proceso con base en la experiencia de la operación","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","-Actas sobre el desarrollo del ejercicio en las 4 sucursales","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2020-03-01","2020-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso - Cartera","Desarrollar reunión técnica entre el líder de procesos y los participantes de las 4 sucursales con el fin de encontrar posibles optimizaciones del proceso con base en la experiencia de la operación","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","-Actas sobre el desarrollo del ejercicio en las 4 sucursales","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2020-03-01","2020-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso - Inmuebles","Desarrollar reunión técnica entre el líder de procesos y los participantes de las 4 sucursales con el fin de encontrar posibles optimizaciones del proceso con base en la experiencia de la operación","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","-Actas sobre el desarrollo del ejercicio en las 4 sucursales","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2020-03-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Desarrollar reuniones técnicas de mejoramiento de proceso - Jurídica","Desarrollar reunión técnica entre el líder de procesos y los participantes de las 4 sucursales con el fin de encontrar posibles optimizaciones del proceso con base en la experiencia de la operación","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","-Actas sobre el desarrollo del ejercicio en las 4 sucursales","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2020-03-01","2020-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Ejecutar plan de mejoramiento soluciones para el Estado","Ejecutar plan de mejoramiento soluciones para el Estado","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","-Informe de ejecución","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2019-12-01","2020-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Estructurar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados","Estructurar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados Grupo 1","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","-Plan de Trabajo Aprobado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2020-03-01","2020-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Estructurar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados - 2","Estructurar Plan de Trabajo para Procesos Priorizados - 2","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","-Plan de Trabajo Aprobado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2020-07-01","2021-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Presentar al Comité de Procesos el funcionamiento de cada proceso interno","Gestión de Activos, Gestión Jurídica del Negocio, Saneamiento, Servicio Integral al Usuario, Comunicaciones y Relacionamiento","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","-: Listado de Asistencia o Acta de Comité","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2020-01-02","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Presentar al Comité de Procesos el funcionamiento de cada proceso interno - 2","(Direccionamiento Estratégico, Gestión del Talento Humano, Financiero y Contable, Administrativa y Suministros, Legal, Infraestructura Tecnológica, Mejoramiento Continuo)","PAE.2019.EO.OB1.EST1.01 Optimización de los procesos de CISA, alineados a la Estrategia","-Listado de Asistencia o Acta de Comité","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Procesos","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el catálogo de servicios de TI","Construir y Socializar el catálogo de servicios de TI","PAE.2019.EO.OB2.EST1.01 Cierre de brecha del Dominio Estrategia de TI - AE","-Catalogo construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-09-01","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el marco estratégico y de arquitectura empresarial AE para CISA","Construir y Socializar el marco estratégico y de arquitectura empresarial (AE) para CISA que considere los mecanismo de actualización y evaluación del PETI y de la AE.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.01 Cierre de brecha del Dominio Estrategia de TI - AE","-Marco construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-09-01","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el modelo de gestión financiera para los proyectos de inversión de TI,","Construir y Socializar el modelo de gestión financiera para los proyectos de inversión de TI,","PAE.2019.EO.OB2.EST1.01 Cierre de brecha del Dominio Estrategia de TI - AE","-Modelo Construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2020-03-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el Plan de Comunicación de la Estrategia de TI.","Construir y Socializar el Plan de Comunicación de la Estrategia de TI.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.01 Cierre de brecha del Dominio Estrategia de TI - AE","-Plan Construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-09-01","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el procedimiento para el seguimiento estrategia y el Tablero de Control de TI","Construir y Socializar el procedimiento a utilizar para el seguimiento a la estrategia de TI y la actualización del Tablero de Control de TI","PAE.2019.EO.OB2.EST1.01 Cierre de brecha del Dominio Estrategia de TI - AE","-Procedimiento construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-09-01","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar las Políticas y Estándares para la gestión y gobierno de TI (framework COBIT)","Construir y Socializar las Políticas y Estándares para la gestión y gobierno de TI de acuerdo al framework COBIT (control y supervisión de tecnologías de la información).","PAE.2019.EO.OB2.EST1.01 Cierre de brecha del Dominio Estrategia de TI - AE","-Políticas y Estandartes construídos y divulgados","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2020-03-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Diseñar y Proponer la Estructura organizacional TI que respalda la construcción de la AE","Diseñar y Proponer la Estructura organizacional TI que respalda la construcción de la AE","PAE.2019.EO.OB2.EST1.01 Cierre de brecha del Dominio Estrategia de TI - AE","-Estructura propuesta presentada","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-08-01","2020-01-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Realizar el análisis de impacto para los proyectos que requieren habilitadores tecnológicos","Realizar el análisis de impacto para los proyectos de la entidad que requieren habilitadores tecnológicos.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.01 Cierre de brecha del Dominio Estrategia de TI - AE","-Documento de análisis","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2020-03-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir el directorio/inventario de componentes de información","Construir el directorio/inventario de componentes de información","PAE.2019.EO.OB2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE","-Directorio construido","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir la estrategia para la gestión de la calidad de la información","Construir la estrategia para la gestión de la calidad de la información e implementar los controles de calidad de los datos.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE","-Estrategia construida y controles implementados","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el catálogo de servicios de información","Construir y Socializar el catálogo de servicios de información","PAE.2019.EO.OB2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE","-Catalogo construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar la arquitectura de los componentes de información.","Construir y Socializar la arquitectura de los componentes de información.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE","-Documento construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar la política de gobierno de los datos","Construir y Socializar la política de gobierno de los datos y de la gestión del ciclo de vida de los componentes de información.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE","-Política construida y divulgada","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Crear un mecanismo de retroalimentación de usuarios de TI","Crear un mecanismo para que TI reciba de sus usuarios retroalimentación en cuanto a la calidad y disposición oportuna de la información.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE","-Mecanismo implementado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Crear y suscribir los ANS de intercambio de información entre TI y los demás interesados","Crear y suscribir los ANS de intercambio de información entre TI y las demás áreas de negocio o clientes externos.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE","-Documento de suscripción implementado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Definir e implementar un lenguaje común de intercambio de datos","Definir e implementar un lenguaje común de intercambio de datos","PAE.2019.EO.OB2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE","-Lenguaje definido e implementado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Fortalecer el nivel de detalle de los riesgos - Componentes de información","Fortalecer el nivel de detalle de los riesgos específicos relacionados con la protección y privacidad de componentes de información que posean datos personales.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.03 Cierre de brecha del Dominio Información - AE","-Mapa de Riesgos Actualizado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los artefactos para el levantamiento de requerimientos de software","Actualizar los artefactos para el levantamiento de requerimientos de software incluyendo prácticas ágiles dentro de la metodología utilizada.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.04 Cierre de brecha del Dominio Sistemas de Información - AE","-Artefactos actualizados","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir el mapa de dependencias (integración continua) entre sistemas de información.","Construir el mapa de dependencias (integración continua) entre sistemas de información.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.04 Cierre de brecha del Dominio Sistemas de Información - AE","-Mapa Creado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir la matriz de correlación entre los componentes de información y los S.I","Construir la matriz de correlación entre los componentes de información y los sistemas de información.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.04 Cierre de brecha del Dominio Sistemas de Información - AE","-Matriz generada","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el documento de arquitectura de los sistemas de información","Construir y Socializar el documento de arquitectura de los sistemas de información incluyendo el catálogo de los SI, la interoperabilidad y los estándares de codificación. Implementar: (i)bus transaccional de datos, (ii)estandarización código fuente, (iii) actualización de componentes en los SI","PAE.2019.EO.OB2.EST1.04 Cierre de brecha del Dominio Sistemas de Información - AE","-Documento construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el plan de aseguramiento de la Calidad de los SI y desarrollo seguro","Construir y Socializar el plan de aseguramiento de la Calidad de los SI y los lineamientos de desarrollo seguro de aplicaciones basadas en OWASP.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.04 Cierre de brecha del Dominio Sistemas de Información - AE","-Plan construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir, Divulgar y Ejecutar el plan de entrenamiento periódico para los ULAs","Construir, Divulgar y Ejecutar el plan de entrenamiento periódico para los ULAs (Usuarios líderes de aplicación)","PAE.2019.EO.OB2.EST1.04 Cierre de brecha del Dominio Sistemas de Información - AE","-Plan construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Fortalecer en los contratos de software como servicio suscritos con terceros","Fortalecer en los contratos de software como servicio suscritos con terceros las cláusulas referentes a la estrategia y soporte del servicio (ANS)","PAE.2019.EO.OB2.EST1.04 Cierre de brecha del Dominio Sistemas de Información - AE","-Reporte de esquemas de fortalecimento","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Implementar una metodología de aseguramiento de calidad de software","Implementar una metodología de aseguramiento de calidad de software sobre los cambios y evolutivos a los sistemas de información que soporta y construye la fábrica CISA.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.04 Cierre de brecha del Dominio Sistemas de Información - AE","-Documento Metodológico Formalizado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir la matriz de priorización de grupo de interés","Construir la matriz de priorización de grupo de interés, incluyendo el esquema de incentivos para movilizar a los grupos de interés para adoptar favorablemente los productos y servicios de los proyectos de TI.","PAE.2019.EO.OB2.EST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE","-Matriz construida","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2020-05-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Crear y Socializar la estrategia de uso y apropiación de TI","Crear y Socializar la estrategia de uso y apropiación de TI","PAE.2019.EO.OB2.EST1.06 Cierre de brecha del Dominio Uso y Apropiación - AE","-Estrategia construida y divulgada","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2020-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Analizar los principales costos y gastos asociados a cada línea de negocio","Analizar los principales costos y gastos asociados a cada línea de negocio","PAE.2019.EO.OB2.EST2.02 Optimización de la estructura de costos y gastos de la operación","-Informe de Costos asociados","Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público","Gerencia Contable y Operativa","2020-01-02","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Determinar oportunidades de optimización de Costos y Gastos","Determinar oportunidades de optimización de Costos y Gastos","PAE.2019.EO.OB2.EST2.02 Optimización de la estructura de costos y gastos de la operación","-Informe de oportunidades de Optimización","Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público","Gerencia Contable y Operativa","2020-05-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Implementar mejoras para las oportunidades priorizadas","Implementar mejoras para las oportunidades priorizadas","PAE.2019.EO.OB2.EST2.02 Optimización de la estructura de costos y gastos de la operación","-Informe Sobre oportunidades implementadas","Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público","Gerencia Contable y Operativa","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Priorizar oportunidades de Mejora","Priorizar oportunidades de Mejora","PAE.2019.EO.OB2.EST2.02 Optimización de la estructura de costos y gastos de la operación","-Informe de priorización","Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público","Gerencia Contable y Operativa","2020-07-01","2020-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Realizar análisis de benchmarking frente a los costos del sector","Realizar análisis de benchmarking frente a los costos del sector","PAE.2019.EO.OB2.EST2.02 Optimización de la estructura de costos y gastos de la operación","-Informe de Benchmark","Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público","Gerencia Contable y Operativa","2020-03-01","2020-05-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Capacitar en el modelo al proceso","Realizar jornadas de capacitación con las áreas de la empresa que aplique el modelo de gerenciamiento por proyectos.","PAE.2019.EO.OB2.EST3.01 Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA","-Soportes de asistencia en las jornadas de capacitación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-01-01","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Estandarizar el modelo a los procesos susceptibles","Actualizar la documentación del proceso en el sistema de gestión integrada de CISA.","PAE.2019.EO.OB2.EST3.01 Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA","-Documentos actualizados en SIG","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-01-01","2020-08-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Evaluar los resultados","Realizar informe con los resultados de la implementación del modelo comparandolos con laos resultados previos de las brechas identificadas.","PAE.2019.EO.OB2.EST3.01 Generar Cultura de Gerenciamiento de Proyectos en CISA","-Informe de evaluación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-09-01","2020-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Desarrollar el Buyer persona para Soluciones para el Estado.","Una buyer persona es una representación de nuestro consumidor final (o potencial) construida a partir su información demográfica, comportamiento, necesidades y motivaciones. Al final, se trata de ponernos aún más en los zapatos de nuestro público objetivo para entender qué necesitan de nosotros.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.01 Segmentación del mercado","-Buyer persona.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-05-01","2020-05-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Implementar plan de Campañas","Ejecutar Campañas según cronograma determinado.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.01 Segmentación del mercado","-Informe de implementación de campañas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-06-01","2020-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Levantar Mapa de Empatía para soluciones para el Estado","Hace referencia al levantamiento de información de los clientes para la línea de soluciones para el Estado. Es una actividad centrada en conocer sus intereses, su entorno y su visión, para así lograr implementar las estrategias de marketing de manera eficiente y en los canales apropiados.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.01 Segmentación del mercado","-Mapa de empatía de Soluciones para el Estado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-01-02","2020-04-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Desarrollar acciones enfocadas en el reconocimiento de la marca en el mercado internacional.","Generar acciones de Marketing comunicación y publicidad digital que le permita a la entidad ser reconocida a nivel internacional, en especial con los productos de remesa.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.02 Relanzamiento de Marca","-Informe de Campañas ejecutadas.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-01-02","2020-08-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Diagnosticar estado actual de marca para medios tradicionales.","Realizar una medición que permita verificar el estado actual de la Marca y que sirva de base para la elaboración de un plan estratégico.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.02 Relanzamiento de Marca","-Documento con el diagnostico arrojado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-02-01","2020-05-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Ejecutar estrategia de relanzamiento de marca para canales tradicionales.","Realizar todas las actividades planteadas de acuerdo con el cronograma de ejecución de la estrategia.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.02 Relanzamiento de Marca","-Informe de ejecución","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-12-31","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Evaluar impacto de campaña de relanzamiento de marca para línea digital","Con base a la implementación de las campañas realizadas se debe generar un diagnostico que permita la formulación de las futuras campañas.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.02 Relanzamiento de Marca","-Resultados del diagnostico con identificación de oportunidades de mejora","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-07-01","2020-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Formar replicadores de Marca al interior de CISA","Capacitar y a linear con la estrategia a los colaboradores para que sirvan de embajadores de la marca.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.02 Relanzamiento de Marca","-Informe de ejecución - listados de asistencia.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-10-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Formular estrategia de relanzamiento de marca para canales tradicionales.","Formular el Plan Estratégico de posicionamiento de la marca en medios tradicionales.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.02 Relanzamiento de Marca","-Documento con cronograma de ejecución","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-06-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Implementar estrategias de branding personal y corporativo a través de LinkedIn.","Optimizar los perfiles de los funcionarios y contratistas de la entidad con miras a mejorar el posicionamiento orgánico de CISA.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.02 Relanzamiento de Marca","-5 talleres ejecutados - listados de asistencia.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-03-01","2020-05-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Implementar la estrategia","Ejecutar la estrategia digital en cada una con las campañas y acciones necesarias para cumplir el reconociemineto de marca","PAE.2019.MC.OB1.EST1.02 Relanzamiento de Marca","-Documento de guia para implementar una campaña.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2019-08-01","2020-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Integrar el landing Page con el CRM institucional","Contar con una licencia de CRM y realizar un plan de acción para que a futuro se vincule las landing Page al CRM.","PAE.2019.MC.OB1.EST1.03 Generación de Herramientas para la Atracción de clientes Potenciales","-Licencias Adquiridas y Plan de Acción formulado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2019-08-01","2020-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Analizar la ubicación de las sucursales que permitan constituirse como vitrinas comerciales.","Revisar con los Gerentes de Sucursales y Vicepresidente de negocios que Sucursales serían susceptibles de cambiar su ubicación, efectuando el siguiente análisis:\n1. condición de la oficina (Propia o arriendo)\n2. en los casos en arrendamiento, revisar el contrato de arrendamiento y la posibilidad de destrate.\n3. Análisis en los casos en los cuales se sugiere de cambios solamente de fachada que permita volver las oficinas vitrinas.\n4. presentación por parte del Gerente de la Sucursal de propuestas de cambio.\n5. Análisis del impacto en los gastos del cambio.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta","-Informe que contenga las oficinas que se sugieren sea ajustadas y/o cambiadas de ubicación bajo un concepto Vitrina","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2019-08-01","2020-03-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Depurar el inventario de inmuebles con imposibilidad de venta y gran impacto en gastos de admin","Se realizará un estudio de aquellos inmuebles que por sus condiciones especiales y a la luz del nuevo PND, puedan ser objeto de cesión gratuita o venta por valores catastrales.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta","-Generación y presentación de informes a comité de presidencia con detalle de inmuebles.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-01-02","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Diseñar esquemas de venta masiva Regionales de inmuebles","Realizar un estudio del portafolio total de inmuebles disponibles para la venta por Sucursal y determinación de condiciones comerciales que permitan la construcción de un paquete de venta de Bienes de mayor movilidad","PAE.2019.MC.OB2.EST1.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta","-Conformación de por lo menos dos paquetes de inmuebles y presentación a Junta Directiva","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-02-04","2020-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Generar informe de seguimiento a la estrategia de segmentación del portafolio","Se realizará un informe pormenorizado de los resultados generados producto de la segmentación, presentado por nivel de contribución por segmento.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta","-Informe a comité de presidencia","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos",44013,"2020-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Potencializar la fachada de D.G. para volverla una vitrina comercial de CISA.","1. Presentar al Comité Comercial la propuesta de mejorar la oficina principal como vitrina comercial","PAE.2019.MC.OB2.EST1.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta","-Presentación de la nueva fachada","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2019-09-01","2020-03-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Proponer un esquema de comisiones diferenciales frente a los portafolios de inmuebles","Se diseñará un esquema que permita dar mayor peso en la movilización de activos propios en la gestión comercial realizada.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta","-Presentación al estamento correspondiente del esquema propuesto","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-01-02","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Realizar eventos inmobiliarios liderados por CISA buscando la movilización de los inmuebles.","Se realizarán ferias itinerantes en las diferentes sucursales, promocionando el portafolio de inmuebles, con campañas de expectativas alusivas a cada evento. La programación estará en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y octubre","PAE.2019.MC.OB2.EST1.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta","-Eventos inmobiliarios realizados.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-04-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Segmentación y del portafolio de inmuebles Disponibles","Se realizará una segmentación del portafolio de inmuebles donde se definan los inmuebles bajo los siguientes aspectos:\nSe realizará una segmentación del portafolio de inmuebles donde se definan los inmuebles bajo los siguientes aspectos:\nInmuebles cuya venta es estratégica y estará a cargo de Vicepresidente de Negocios/Gerentes de sucursales/ Gerencia de Inmuebles.\nInmuebles diferentes a los considerados como venta estratégica a cargo de los Asesores comerciales, asignando portafolios definidos para el diseño de estrategias y movilización de los mismos, con asignación de portafolio para cada asesor.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.02 Fortalecer estrategia comercial Inmuebles - Venta","-Informe de segmentación con políticas de operación aprobada por el estamento correspondiente","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-01-02","2020-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Diseñar esquemas de venta masiva generados por los inversionistas","Crear y actualizar base de inversionistas interesados en la compra de cartera, en donde se pueda determinar, el capital a invertir el tipo de cartera a comprar entre otros.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.04 Fortalecer estrategia comercial Cartera","-Base de datos de inversionistas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Normalización de Cartera","2020-02-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Ejecutar seguimiento continuo de las empresas de cobranza.","Efectuar seguimiento y control a las empresas de cobranza.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.04 Fortalecer estrategia comercial Cartera","-Informe de gestión de cartera.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Normalización de Cartera","2020-01-02","2020-12-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Elaborar convocatorias masiva de clientes.","Convocar a los titulares a través de medios electrónicos y físicos, con el objeto de mejorar la gestión de cobro y fortalecer la información de localización.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.04 Fortalecer estrategia comercial Cartera","-Informe de convocatoria","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Normalización de Cartera","2020-01-02","2020-12-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Establecer un procedimiento para el control y seguimiento de los acuerdos de pago.","Modificar la circular No. 100, incluyendo un procedimiento para el control y seguimiento de acuerdos de pago que se encuentren incumplidos con un tiempo mayor a 30 días.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.04 Fortalecer estrategia comercial Cartera","-Correo de Actualización SIG con el procedimiento","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Normalización de Cartera","2020-01-02","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Implementar un procedimiento para consolidar y administrar la data de los clientes de CISA.","Unificar y calificar la información de localización de deudores, enviada por parte de los proveedores con el objeto de depurar la misma y contar con información verídica para gestionar cobros.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.04 Fortalecer estrategia comercial Cartera","-Correo de Actualización SIG con el procedimiento","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Normalización de Cartera","2020-01-02","2020-12-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Realizar Jornadas de normalización de cartera. 2","Realizar brigadas de cartera en el primer y segundo semestre del año para que los deudores de CISA tengan más facilidades de efectuar sus pagos, contribuyendo así al cumplimiento del presupuesto de recaudo.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.04 Fortalecer estrategia comercial Cartera","-Informes de jornada normalización.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Normalización de Cartera","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Realizar programas de retroalimentación del proceso de cobro de cartera.","Retroalimentar a la red de cobranza interna y externa sobre las oportunidades de mejora, a través de capacitaciones las cuales contribuirán al desarrollo de las actividades de cobro.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.04 Fortalecer estrategia comercial Cartera","-Formatos de capacitación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Normalización de Cartera","2020-01-02","2020-12-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Desarrollar e implementar la Plataforma de Subasta Electrónica de Bienes Muebles CISA","Se busca eliminar la contratación del proveedor de la plataforma de subasta electrónica de bienes Muebles, por lo que tecnología avanza en el desarrollo de esta","PAE.2019.MC.OB2.EST1.05 Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles","-Aplicativo en operación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2019-01-01","2020-05-15T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Implementar la venta permanente con procesos digital","Se busca estructurar la venta de bienes muebles mediante el sistema de Puja y a través de una comercialización permanente a través del aplicativo.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.05 Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles","-Aplicativo en operación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2019-01-01","2020-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Realizar un análisis del estado actual de los bienes muebles y priorizar aquellos objeto de venta","Se efectuarán las siguientes acciones:\n1. Revisión del inventario de Bienes Muebles en cada una de las bodegas a nivel nacional por sucursal, estableciendo aquellos que por su gran estado de deterioro, no son susceptibles de venta.\n2. Determinar solamente aquellos bienes muebles que pueda tener un potencial de comercialización, estructurando de esta forma una venta de Bodega por todos estos Bienes en cada una de las Sucursales.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.05 Fortalecer estrategia comercial Subasta de Bienes Muebles","-Determinación del inventario por Bodega susceptible de venta. - Determinación del inventario de obras de arte de potencial","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2019-08-01","2020-03-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Desarrollar SIGA versión 3.0 - 2","documentar los requerimientos y construir planes de trabajo para SIGA en los frentes asociados a participaciones accionarias, bienes muebles en desuso y cartera.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.06 Acceso a la información estratégica para la gestión de activos","-Plan Formulado y Aprobado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-05-01","2020-08-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Desarrollar SIGA versión 3.0 para la gestión de activos inmuebles.","Desarrollar SIGA versión 3.0 para la gestión de activos inmuebles.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.06 Acceso a la información estratégica para la gestión de activos","-Nueva versión en producción","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-01-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Realizar 1ra campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA","Acompañamiento a las entidades en el registro, reporte y actualización de la herramienta.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.06 Acceso a la información estratégica para la gestión de activos","-Informe de cumplimiento de plan de divulgación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-03-01","2020-05-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Realizar 2da campaña de divulgación y capacitación sobre el uso del SIGA","Acompañamiento a las entidades en el registro, reporte y actualización de la herramienta.","PAE.2019.MC.OB2.EST1.06 Acceso a la información estratégica para la gestión de activos","-Informe de cumplimiento de plan de divulgación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-09-01","2020-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Generar estudios financiero","Elaboración de la documentación que soporte la ejecución de la linea de operación con base en los resultados de estudios de mercado.","PAE.2019.MC.OB2.EST2.01 Viabilidad de la línea de negocio de Facility Management","-Informes de estudio realizados","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación Estratégica","2019-12-09","2020-04-29T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Definir el PID por colaborador","N.A","PAE.2020.DO.OB2.EST1.01 Desempeño organizacional basado en el desarrollo de competencias blandas y técnicas","-Informe consolidado de PID","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Establecer una matriz de brechas","N.A","PAE.2020.DO.OB2.EST1.01 Desempeño organizacional basado en el desarrollo de competencias blandas y técnicas","-Presentación de Matriz de brechas ante Comité de Presidencia o CIGD","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Medir competencias 2019","N.A","PAE.2020.DO.OB2.EST1.01 Desempeño organizacional basado en el desarrollo de competencias blandas y técnicas","-Informe de medición de competencias 2019","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Redefinir competencias organizacionales por nivel de contribución preparatorias para medición 2020","N.A","PAE.2020.DO.OB2.EST1.01 Desempeño organizacional basado en el desarrollo de competencias blandas y técnicas","-Formalización de competencias","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Desarrollar el plan de acción de gestión de talento humano Bienestar, SST y administrativo","Ejecutar los planes asociados","PAE.2020.DO.OB2.EST2.01 CISA, el mejor lugar para trabajar","-Informe de Ejecución de Actividades","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-01-02","2020-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Fortalecer las habilidades de liderazgo","Desarrollar actividades que permitan fortalecer las habilidades de liderazgo en el equipo directivo de la organización","PAE.2020.DO.OB2.EST2.01 CISA, el mejor lugar para trabajar","-Informe de Ejecución de Actividades","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-01-02","2020-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","Asignar las entidades del mercado objetivo tanto a Ejecutivos de DG y gerentes de sucursal","Asignación del portafolio del mercado potencial cumpliendo con los parámetros establecidos","PAE.2020.MC.OB2.EST1.01 Fortalecer estrategia comercial Compra","-Informe de asignación de portafolio y establecimiento de metas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","2020-01-02","2020-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","Enviar comunicación del portafolio de servicios de CISA a 450 entidades PND y 1.000 entidades no PND","Enviar comunicación al 100% de las entidades indicadas","PAE.2020.MC.OB2.EST1.01 Fortalecer estrategia comercial Compra","-Guías de envío","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","2020-01-02","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","Envío de ofertas de comercialización de bienes muebles e inmuebles.","Remitir a las entidades interesadas en adquirir los servicios para la comercialización de inmuebles y bienes muebles","PAE.2020.MC.OB2.EST1.01 Fortalecer estrategia comercial Compra","-ofertas radicadas en las entidades","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","2020-01-02","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","Identificar el mercado objetivo, tanto en el ámbito nacional como territorial","Elaborar informe con el detalle del mercado objetivo identificado","PAE.2020.MC.OB2.EST1.01 Fortalecer estrategia comercial Compra","-Detalle de mercado objetivo - Cronograma de visitas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","2020-01-02","2020-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de metas establecido. 1","Reunión trimestral socializando las metas fijadas ( visitas, radicación de nuevos negocios y suscripción de nuevos contratos)","PAE.2020.MC.OB2.EST1.01 Fortalecer estrategia comercial Compra","-Actas de reunión","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","2020-01-02","2020-04-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de metas establecido. 2","Reunión trimestral socializando las metas fijadas ( visitas, radicación de nuevos negocios y suscripción de nuevos contratos)","PAE.2020.MC.OB2.EST1.01 Fortalecer estrategia comercial Compra","-Actas de reunión","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","2020-04-01","2020-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de metas establecido. 3","Reunión trimestral socializando las metas fijadas ( visitas, radicación de nuevos negocios y suscripción de nuevos contratos)","PAE.2020.MC.OB2.EST1.01 Fortalecer estrategia comercial Compra","-Actas de reunión","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","2020-07-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de metas establecido. 4","Reunión trimestral socializando las metas fijadas ( visitas, radicación de nuevos negocios y suscripción de nuevos contratos)","PAE.2020.MC.OB2.EST1.01 Fortalecer estrategia comercial Compra","-Actas de reunión","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","2020-10-01","2021-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Construcción de la Matriz de Saneamiento de Inmuebles","Levantamiento de Variables a Capturar.\nDiseño de Excel de captura\nDiseño de vista del BI de Saneamiento.","PAE.2020.MC.OB2.EST1.02 Saneamiento de Inmuebles","-Matriz y BI de Saneamiento de Activos","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-01-01","2020-03-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Construcción Formato de Diagnostico Integral","Levantamiento de Variables a Capturar.\nDiseño de Word del Formato.\nAprobación del Formato.","PAE.2020.MC.OB2.EST1.02 Saneamiento de Inmuebles","-Formato de Diagnostico Integral","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-01-01","2020-03-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Construcción Formato de Estudios de Títulos","Levantamiento de Variables a Capturar.\nDiseño de Excel de captura\nDiseño de vista del BI de Saneamiento.","PAE.2020.MC.OB2.EST1.02 Saneamiento de Inmuebles","-Formato de Estudio de Títulos","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-01-01","2020-03-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Control y seguimiento de las actividades planeadas y seguimiento de los contratos","Levantamiento de Requerimientos de los contratos de saneamiento de activos.\nRealizar planes de trabajo y cronogramas.\nSeguimiento y controla planes de trabajo.\nInformes de Seguimiento y cierre de contratos","PAE.2020.MC.OB2.EST1.02 Saneamiento de Inmuebles","-Informes de seguimiento y Cierre de Contratos","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-01-01","2020-12-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Documentación del proceso de Saneamiento de inmuebles a terceros.","Levantamiento del Proceso de Saneamiento.\nDiseño de Word del proceso de Saneamiento.\nAprobación del proceso de Saneamiento.","PAE.2020.MC.OB2.EST1.02 Saneamiento de Inmuebles","-Documento de proceso de Saneamiento de inmuebles","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-01-01","2020-04-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar el inventario de demanda potencial para la línea de software estado vigencia 2020","tomando como base del ejercicio los planes anuales de adquisición reportados en secop i y ii 2020, realizar la segmentación del mercado de acuerdo a la capacidad y competencia técnica de cisa respecto a soluciones tic con foco en sistemas de información y actualización y mantenimiento de soluciones software.","PAE.2020.MC.OB2.EST2.01 Generación de Ingresos a través de Software Estado","-Inventario demanda potencial software estado 2020 - entidades públicas del orden nacional y territorial (actualización mensual)","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Tecnología","2020-01-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Agendar, visitar y desarrollar el ejercicio comercial para la consecución de nuevos clientes.","Realizar la gestión comercial sobre el portafolio de productos software y servicios tic .","PAE.2020.MC.OB2.EST2.01 Generación de Ingresos a través de Software Estado","-Indicador de contratos suscritos respecto del número de oportunidades atendidas. informe de resultados de la gestión comercial. (trimestral)","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Tecnología","2020-01-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Preparar técnicamente los productos a ser incluidos en la estrategia de comercialización de software","configurar técnicamente las líneas de producto a incluir en el portafolio (sistemas existentes) y preparar el modelo operacional de la fábrica de software para construcción de nuevo producto por demanda (modelo híbrido entre recursos cisa y de terceros)","PAE.2020.MC.OB2.EST2.01 Generación de Ingresos a través de Software Estado","-Productos software parametrizados para la adopción de nuevos clientes, contrato marco estructurado para atención por demanda de solicitudes de construcción de software","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Tecnología","2020-01-01","2020-04-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Valoración","Desarrollar la Gestión comercial - Nuevos contratos - MinTransporte, MinAgricultura y Centroabasto","Realizar la gestión comercial y de seguimiento con miras a la firma de los contratos interadministrativos para la comercialización de las participaciones del Ministerio de Transportes (Otrosí de contrato de puertos, y firma de contrato de Terminales y CDAs), con Ministerio de Agricultura (7 participaciones) y de contrato de participación en Centroabastos (MinHacienda y MinAgricultura)","PAE.2020.MC.OB2.EST2.02 Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias","-Informes trimestrales de avance en labores de seguimiento para la firma de los contratos interadministrativos MinTransporte - Puertos inTransporte - Terminales y CDAs MinAgricultura - 7 participaciones MinHacienda y MinAgricultura - Centroabastos","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Valoración","2020-01-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Valoración","Desarrollar la gestión comercial para la venta de participaciones en Distasa y las 4 de MinMinas","Realizar la labor comercial con fines de comercializar las participaciones valoradas. Esto incluye el acercamiento a las administraciones de las sociedades, revisión de composición accionaria, reuniones con actuales accionistas, entre otras actividades","PAE.2020.MC.OB2.EST2.02 Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias","-Informes trimestrales de avance en labores comerciales para la venta de las participaciones ya valoradas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Valoración","2020-01-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Valoración","Realizar Valoraciones e informes de las participaciones Distasa y 4 MinMinas","Realizar/coordinar y revisar los modelos de valoración en Excel y los informes de valoración en PowerPoint, de las siguientes participaciones:\nDistasa S.A. - Emgesa - Carbones de Boyacá S.A.\nFosfatos de Boyacá S.A. - Fosfatos del Huila","PAE.2020.MC.OB2.EST2.02 Generación de Ingresos a través de Participaciones Accionarias","-Modelos de valoración en Excel Informes de valoración en PowerPoint","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Valoración","2020-01-15","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Generar inventario con información de las condiciones de activos para la construcción de línea base","Consolidación de condiciones de inmuebles a partir de información contenida en el SIGA.\nRevisión masiva por entidades identificadas en VUR (Ventanilla Única de Registro).\nRevisión de bases catastrales actualizadas vigencia 2020.","PAE.2020.MC.OB2.EST2.03 Generación de Ingresos a través de Diagnóstico de Saneamiento de Inmuebles","-Base de datos con inventario consolidado.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-01-01","2020-04-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Retomar conceptos de valoración para la compra de inmuebles (50%) de los dos (2) últimos años","Como premisa se tienen los inmuebles que económicamente sean representativos.\nConsolidación de directorio de entidades que han presentado inmuebles.\nAnalizar las limitaciones identificadas de los inmuebles y revisar la posibilidad de saneamiento.\nOfrecer la posibilidad de diagnósticos de saneamiento para los casos analizados.","PAE.2020.MC.OB2.EST2.03 Generación de Ingresos a través de Diagnóstico de Saneamiento de Inmuebles","-Informe técnico que consolide y priorice predios ya sea para ofrecer la realización de diagnóstico integral y el saneamiento (entregas parciales a lo largo del período)","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2020-01-01","2020-12-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Desarrollar un ejercicio de prototipado en el ejercicio con la Cámara de Comercio","Prototipado de ejercicio de innovación realizado en el marco del proceso que se realiza con la Cámara de Comercio. Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2020.","PAE.2020.MC.OB2.EST2.04 Desarrollo del proceso de ideación para nuevas líneas de negocio","Documento elaborado y difundido","Gestión del Conocimiento y la Innovación","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-09-01","2020-12-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Determinar conceptualmente que debe entenderse como un nuevo servicio en CISA","Propuesta  de determinación conceptual de lo que debe entenderse como un nuevo servicio en CISA (definición que deberá realizarse en conjunto con la VP de Negocios, VP de Soluciones, Gerencia de Recursos, Jefatura de Procesos y Gerencia de Planeación). ","PAE.2020.MC.OB2.EST2.04 Desarrollo del proceso de ideación para nuevas líneas de negocio","Acta de Reunión con definición conceptual","Gestión del Conocimiento y la Innovación","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-09-01","2020-12-30T23:59:00","Funcionamiento"]

{"sheet":"PINAR","index":2,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,13,9]]}
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[null,null,"Plan Institucional de Archivos - PINAR"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Capacitar en organización y Aplicación de TRD","Realizar capacitaciones  en las sucursales: Medellín Cali y Barranquilla sobre la organización de  expedientes, rotulación, foliación,  diligenciamiento de formatos y aplicación. de las tablas de Retención Documental vigentes  establecidos en la CN. 023 ","Planilla de Asistencia.","Gestión Documental","V. Financiera y Administrativa","2020-01-01","2020-03-01","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Hacer seguimiento a los ajustes de las TVD presentados al AGN","Realizar el seguimiento  correspondiente a los ajustes que se hicieron a las TVD por del AGN,  informar de nuevas correcciones en el caso dado que se presenten a Arprotec para que hagan los ajustes necesarios.","Informe de seguimiento.","Gestión Documental","V. Financiera y Administrativa","2020-01-01","2020-03-02","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Formular un plan  para la organización de las series","Formular un plan  para la organización de las series: historias laborales, contratos ordenes de servicio convenios y expedientes historial  del inmueble en tiempo y en recursos.","Plan de Trabajo.","Gestión Documental","V. Financiera y Administrativa","2020-03-02","2020-03-31","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Diseñar el plan  de actividades para la aplicación de las TVD","Definir mediante un plan de trabajo todas las actividades que nos permitan  aplicar las tvd , con le fin de  saber  la cantidad aproximada de   expedientes a los cuales se les debe aplicar (tvd) y de esta manera calcular el tiempo aproximado que se tomara la organización y disposición final  de dichos expedientes.","Plan de Trabajo aplicación tvd","Gestión Documental","V. Financiera y Administrativa","2020-08-01","2020-12-31","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Publicar Tablas de Valoración Documental","Publicar Tablas de Valoración Documental","Tablas de Valoración Documental convalidadas y publicadas","Gestión Documental","V. Financiera y Administrativa","2020-01-02","2020-12-31","Funcionamiento"]

{"sheet":"Plan de Vacantes","index":3,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,12,9]]}
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[null,null,null,"Plan Anual de Vacantes"]

{"sheet":"Plan de Previsión de RRHH","index":4,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,12,9]]}
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[null,null,null,"Plan de Previsión de Recursos Humanos"]

{"sheet":"PETH","index":5,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,12,9],[14,1,19,8]]}
[null,null,null,"Plan Estratégico de Talento Humano"]
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[null,"Conforme lo establecido en la  \"Guía de gestión estratégica del talento humano GETH\" del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diseño de la Planeación Estratégica del Talento Humano contempla entre otros, el Plan Anual de Vacantes, El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta sección encontrará las actividades generales de cada vigencia del Plan Estratégico de Talento Humano. A continuación haga clic sobre el Plan que desee consultar en detalle:"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación ","Entregable"]
[null,"Gerencia de Recursos","Actualizar las competencias organizacionales y por nivel de contribución","Diseñar un nuevo modelo de competencias que permita alinear la estrategia 2019 – 2022 al talento humano (en la selección, el desempeño y el desarrollo de personal)","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-01-02","2020-02-01T23:59:00","Funcionamiento","-Nuevo modelo de competencias formulado"]
[null,"Gerencia de Recursos","Actualizar los perfiles de cargo","Ajuste y actualización de los perfiles de cargo teniendo en cuenta las competencias organizacionales y la expectativa del negocio, para hacerlas más exigentes y competitivos (Competencias, experiencia especifica y general, requisitos de formación)","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-01-02","2020-03-31T23:59:00","Funcionamiento","-Perfiles actualizados"]
[null,"Gerencia de Recursos","Apropiación del código de integridad","Implementar las 4 categorías de acción necesarias para conseguir un cambio en la forma de actuar de los colaboradores.\nProporcionar e interiorizar en los trabajadores, información y habilidades para tomar decisiones acordes a la política de integridad","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento","-Informe de ejecución del plan"]
[null,"Gerencia de Recursos","Construir Planes Individuales de Desarrollo y Desempeño","Con los resultados de las medición 2018 de desempeño se formularan los PIDD para el cierre de brechas","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-03-01","2020-05-30T23:59:00","Funcionamiento","-PIDD de los trabajadores elaborados"]
[null,"Gerencia de Recursos","Definir el plan de acción de mejoramiento de clima organizacional","Con base en los resultados de la medición de clima organizacional 2019, se definirán las acciones a ejecutar en el 2020.","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-02-29T23:59:00","Funcionamiento","-Plan de acción definido"]
[null,"Gerencia de Recursos","Definir un modelo de gestion del conocimiento e innovación a CISA","Afianzar el conocimiento y las habilidades adquiridas en la creación y mejoramiento de los productos, procesos y servicios que preste la entidad con innovación.","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento","-Actas de reunión o presentación de documento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Desarrollar el plan de SST y bienestar","Contribuir al mejoramiento de la cultura de prevención y manejo de riesgos en el entorno laboral y desarrollar e implementar programas de bienestar que incentiven al compromiso con la empresa y satisfagan las necesidades de cada trabajador, haciendo que cada uno de ellos se sienta parte de la familia “CISA”","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-01-02","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento","-Plan de SST y bienestar ejecutado"]
[null,"Gerencia de Recursos","Ejecutar el plan institucional de capacitaciones - PIC","Definir el plan de capacitaciones que permita desarrollar las competencias de los colaboradores, en donde se incluyan entre otras las relacionadas con valores, liderazgo y legalidad","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-01-02","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento","-PIC ejecutado"]
[null,"Gerencia de Recursos","Evaluar el desempeño organizacional","Para medir la integralidad del desempeño organizacional, se considerará la medición de competencias blandas y la de cumplimientos de objetivos estratégicos con respecto a la vigencia 2019","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-01-02","2020-03-31T23:59:00","Funcionamiento","-Informe gerencial de Desempeño organizacional hasta el nivel de contribución perceptible"]
[null,"Gerencia de Recursos","Implementación de la propuesta de valor del empleado","Implementar e informar de manera individualizada la propuesta de valor a cada colaborador, con el animo de que se apropie de los beneficios económicos y emocionales.","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento","-Informe"]
[null,"Gerencia de Recursos","Implementar el plan de acción de clima organizacional","Con base en el plan formulado, ejecutar las actividades programadas","Gestión del Conocimiento","Gerencia de Recursos / Gerencia de Planeación y estrategia corporativa","2020-03-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento","-Listado de asistencia , fotos, etc."]
[null,"Gerencia de Recursos","Levantar la matriz de competencias","Identificar por nivel de contribución, negocio y perfil","Integridad","Gerencia de Recursos /Coordinador de Asuntos Disciplinarios","2020-03-01","2020-04-30T23:59:00","Funcionamiento","-Matriz de competencias levantada"]

{"sheet":"PIC","index":6,"n_rows":119,"n_cols":8,"rows_kept":119,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,3,11,5],[1,3,7,5]]}
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[null,null,null,"Plan Institucional de Capacitación - PIC"]
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[null,null,null,"Considerando las brechas existentes, la entidad identificó las necesidades de capacitación las cuales se realizarán a lo largo de 2020 de acuerdo con la disponibilidad de los cursos en el mercado."]
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[null,"Responsable de capacitación","Competencia","Capacitación","Objetivo","Grupo Objetivo","Política de Gestión y Desempeño","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Coaching Gerencia ","Potencializar las habilidades gerenciales de nuesytos lideres ","Vicepresidente de negocios, Vicepresedente de soluciones para el estado, Director de Ti ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Lafuerza de Comunicar y dejar huella ","Aprender y practicar las herramientas de mayor impacto al\nmomento de interactuar con los demás y fortalecer las habilidades para transmitir ideas y proyectos de manera clara y concisa y así, lograr dejar\nhuella a través de una comunicación efectiva.","Presidenta ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Formación en responsabilidades y competencias a los miembros del COPASST","Capacitar a los nuevos integrantes del comité de COPASST sobre las responsabilidades y competencias de los mismos.","Comité del Copasst","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Trabajo en alturas","Fortalecer los conocimientos sobre Trabajo Seguro en Alturas, para el analista de GH y los supervisores de ordenes de servicio que les aplique trabajo en alturas\n","Analista de Gestión Humana","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Comité de Convivencia","Fortalecer los conocimientos sobre el Comité de Convivencia a los nuevos integrantes del Comité. \n","Comité de Convivencia","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Taller Orden y Aseo","Sensibilizar a los colaboradores en CISA en orden y aseo, recomendando aplicar las 5s en los puestos y área de trabajo.  ","CISA DG - Sucursal Bogotá - Cali","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Asesoría y Asistencia técnica para el diseño del programa de gestión para la prevención de accidentes de trabajo.","Sensibilizar para realizar los reportes de actos y condiciones inseguras a los colaboradores de CISA. Recomendar la utilización del aplicativo que tiene la compañía para estos reportes.  ","CISA DG - Sucursal Bogotá","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Sensibilización en reportes de actos y condiciones Inseguras","Identificar peligros, reporte de condiciones inseguras y prevención de riesgos laborales. ","CISA DG - Sucursal Bogotá","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Evacuación","Identificar las salidas de evacuación y dar instrucciones generales frente a emergencias. ","CISA DG - Sucursal Bogotá","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Curso de 50 horas SENA del sistema de SST","Fortalecer los conocimientos sobre el SGSST a los nuevos integrantes del COPASST. ","Comité del Copasst","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Brigada de emergencia","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.","Equipo de brigadistas DG - Sucursal Bogotá","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Brigada de emergencia Medellín","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.\n","Equipo de brigadistas - Sucursal Medellín","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Brigada de emergencia Cali","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.\n","Equipo de brigadistas - Sucursal Cali","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Brigada de emergencia Barranquilla","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.\n","Equipo de brigadistas - Sucursal Barranquilla","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Gestión Documental","Capacitar en la Circular Normativa 023 – Programa de Gestión Documental: Aplicación de Tablas de Retención Documental, organización de expedientes, transferencias, y demás temas relacionados con la gestión documental en la Entidad.","Funcionarios que produzcan documentación, creación y consulta de expedientes. ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Seguridad de la Información ","Buenas prácticas en el uso de serverfile","Procesos Misionales","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Seguridad de la Información ","Sensibilizar sobre la seguridad del ingreso del personal","Personal del Front","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Seguridad de la Información ","Capacitar sobre las herramientas de gestión del Sistema de Seguridad de la Información. (orden de servicio 074-2017)","Infraestructura Tecnológica","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Seguridad de la Información ","Mejoras en las metodologías del SGSI","Oficial de Seguridad de la Información","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Seguridad de la Información ","Componentes de seguridad de la información y ciberseguridad","Infraestructura Tecnológica- Gerencia de Inmuebles y Cartera","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Seguridad de la Información ","Seguridad en Aplicaciones - OWASP","Infraestructura Tecnológica","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Brecha General Cisa, informe de felicidad 2019    Taller Expereincia Total ","Grupo focal trabajo en equipo ","Toda la organización ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Brecha General Cisa, informe de felicidad 2019    Taller Expereincia Total ","Comunicación Asertiva y Efectiva ","Toda la organización ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Brecha General Cisa, informe de felicidad 2019    Taller Expereincia Total ","Respeto y Tolerancia ","Toda la organización ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Brecha General Cisa, informe de felicidad 2019    Taller Expereincia Total ","Manejo de Estrés ","Toda la organización ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Brecha General Cisa, iInforme de desempeño 2019","Direccionamiento, mando y seguimiento de gestión ","Lideres ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Brecha General Cisa, iInforme de desempeño 2019","Proyeccion Estrategica ","Lideres ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Brecha General Cisa, iInforme de desempeño 2019","Comunicación Asertiva y Efectiva ","Toda la organización ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Brecha General Cisa, iInforme de desempeño 2019","Analisis de Información ","Lideres ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Brecha General Cisa, iInforme de desempeño 2019","Taller de resiliencia","Toda la organización ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Blanda ","Brecha General Cisa, iInforme de desempeño 2019","Orientación al Logro ","Toda la ornganización ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Servicio al cliente","Instruir a los colaboradores en la atención de manera efectiva al cliente interno y/o externo, cumpliendo con los compromisos adquiridos y respuestas oportunas haciendo una atención con calidad y oportunidad. ","EQUIPO SIU ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Actualización de TRD","Conocimiento de todos los funcionarios acerca de las tablas de retencion documental y su resoectiva aplicación a cada proceso ","Totda la compañía ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Cursos y seminarios programación 2020 del IIA","Actualización ","Todo el Equpo de Auditoria ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Congresos, seminarios y foros nacionales e internacionales en disciplinas administrativas- financieras, jurídicas y contables, entre otras","Actualización ","Auditor Interno ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Actualización en temas de ámbito jurídico y de actualización normativa","Actualización ","Gestor de Auditoria Abogado ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Todo lo relacionado en materia contractual tanto público como privado",null,"Gestor de Auditoria Abogado ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Inclusión del equipo de auditoria interna en las necesidades institucionales que se establezcan por los diferentes procesos de cisa","Actualización ","Toda la compañía ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Excel Intermedio y Avanzado","Fortalecer el nivel de excel con el fin de optimizar los procesos ","Gerencia Jurídica del Negocio","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Curso en Derecho Procesal",null,"Juridica","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Contratacion Estatal",null,"Juridica","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Diplomado Actualización en Contratación Estatal y Formulación y Evaluación de Proyectos\n",null,"Jurídica","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Diplomado en Derecho inmobiliario  ",null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Curso de actualización en derecho civil",null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Supervisión de contratos ",null,"Analista de gestión humana, desarrollo y compensación ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Gestión del conocimiento",null,"Gerente de recursos y analista de desarrollo y desempeño","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Implementación ISO 45000",null,"Analista de gestión humana ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Control interno",null,"´Coordinador de asuntos disciplinarios","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Modelos de compensación",null,"Analista de compensación","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Gestión documental",null,"Analista de gestión documental","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Servicio al cliente interno",null,"Gerencia de recursos ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Contratación estatal",null,"Analista administrativo y analista de servicios generales ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Cobro de cartera",null,"Analista de Cobranza y gestores","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Contratación",null,"Coordiandora Adminsitrativa y financiera","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Inmobiliario Exitoso",null,"Gerente y analista Comercial","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Seminario en alta direccion inmobiliaria",null,"Jefe Juridico y abogados","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Capacitacion en derecho procesal",null,"Area Juridica","Talento Humano","Funcionamiento"]
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[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Actualización del código general del proceso",null,"Auditria Interna","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Curso de insolvencia de persona natural no comerciante",null,null,"Talento Humano","Funcionamiento"]
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[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Encuentros de cobranza",null,"Normalizacion de cartera ","Talento Humano","Funcionamiento"]
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[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Congresos de cobranzas",null,"Normalizacion de cartera ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Conversatorios de cobranza",null,"Normalizacion de cartera ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Auditoria Interna ISO NTC 19001",null,"Coordinador Administrativo y Financiero","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Sistemas de Gestion Integral (9001, 14001 y 18001)",null,"Coordinador Administrativo y Financiero","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Seguridad y Salud en el Trabajo",null,"Coordinador Administrativo y Financiero","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Trabajo Seguro en Alturas",null,"Administrativa e inmuebles","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Recapacitacion de Brigada de Emergencias",null,"6 Brigadistas","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Curso en Derecho Procesal",null,"Juridica","Talento Humano","Funcionamiento"]
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[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Contratacion Estatal",null,"Juridica","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Derecho inmobiliario y Urbanistico",null,"Juridica e inmuebles","Talento Humano","Funcionamiento"]
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[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Manejo de Objeciones en cartera",null,"Cartera","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Capacitacion y taller de negociacion de Cartera",null,"Cartera","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Capacitacion de Etapas Procesales ",null,"Cartera","Talento Humano","Funcionamiento"]
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[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Documentación Eficiente de Procesos (mejores Prácticas)",null,"Equipo de Procesos","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Definicion en Implementación de KPI´s",null,"Equipo de Procesos","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Diplomado en Seguridad de la Información",null,"Jefe de Procesos","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Renovación certificación Implementador 22301 Vr. 2019",null,"Analista de Procesos y Continuidad del Negocio","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Certificado Internacional de Ciberseguridad CSX",null,"Oficial Seguridad Información","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Certificación en OWASP",null,"Oficial Seguridad Información","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Gestión de Incidentes en Seguridad de la Información ISO27035",null,"Equipo de Procesos - Operaciones Tecnológicas","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Planeación Estratégica",null,"Gerencia de Planeación","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Análisis de incertidumbre en proyectos o riesgos en proyectos",null,"Coordinación de Proyectos","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Nociones contables",null,"Coordinación de Investigación","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Riesgos",null,"Gerencia de Planeación","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Asistencia al Congreso Nacional de Derecho Comercial","Mejorar las prácticas de gestión para una cobranza más efectiva","Normalizacion de cartera ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Fedeminicipios","Fortalecer la gestión financiera de la FCM a través de la formulación e implementación de iniciativas que generen sostenibilidad y eficiencia en el manejo de los recursos financieros","Gerentes de Sucursal,Gerente de Inmuebles y otros Activos, Vicepresidente de Negocios","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Conversatorio  Nacional de Compras Publicas ","Conocer los aspectos que han sido objeto de actualización en materia de compras públicas, para efectos de aplicar dichos conceptos de ser procedente en cisa","Gerencia Legal, Analista Administrativo ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Simposio Mercado De Capitales","\nBrindar la visión y análisis de reconocidos expertos nacionales e internacionales sobre la economía y los mercados financieros mundiales y locales, la coyuntura actual del mercado de capitales colombiano y sus perspectivas, junto a la hoja de ruta que planteará la nueva misión del mercado de capitales","Gerentes de Sucursal,Gerente de Inmuebles y otros Activos, Vicepresidente de Negocios","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","XI Congreso nacional de contabilidad publica","Actualizacion en temas de Contabilidad Pública ","Vicepresidente financiero y administrativo, Gerente financiero ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","IV cumbre iberoamericana de marketing y comunicaciones","Adquirir conocimientos sobre el marketing en comunicaciones dadas las nuevas directirces expedidas por el gobierno nacional","Gerencia de Comunicaciones ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","IV Congreso de Compra Publica ","Actualizacion de los procesos de compra en el SECOP ","Analista de Servicios Generales ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Gran foro macro economico ","Recuperacion Economica y refrma tributaria ","Vicepresidente Financiero y Administrativo ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Congreso Nacional Operativo ","Adquirir conocimientos relacionados con la confianza,  el desarrollo sostenible , el liderazgo y la innovación con emprendimientos agro-sostenibles del gobierno nacional","Vicepresidente de Negocios ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Gran foro hacia donde va el pais ","Conocer los propósitos del país para desarrollar negocios en beneficio a CISA ","Presidente ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recuros ","Técnica ","Prepensionados","Sensibilizacion de condiciones para prepensionados ","Todos ","Talento Humano","Funcionamiento"]

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[null,"Gerencia de Recursos","Celebrar fechas especiales","Actividades de Bienestar","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-03-01","2020-12-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar reconocimiento a trabajadores de CISA","Actividades de Bienestar","Listados de asistencia, fotos, informe, Seguimientos por medio de correo electrónico, Boletines o intranet.","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2020-03-01","2020-12-30","Funcionamiento"]

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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia de Recursos","Capacitar sobre las responsabilidades del Comité de Convivencia","Capacitar sobre las responsabilidades del Comité de Convivencia","-Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","2020-03-03","2020-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Conformación de brigadas de emergencia .","Conformación de las brigdas de emergencia","-Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","2020-03-01","2020-07-20T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Establecer el plan de ayuda mutua","Establecer el plan de ayuda mutua ante amenazas de interés común.","-Actas de reuniones","Talento Humano","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas Nuevos","Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas nuevos colaboradores termino indefinido o por obra o labor que no pertenezcan a proyectos.","-Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","2020-03-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar sobre responsabilidades y competencias a los miembros del COPASST","Formar sobre responsabilidades y competencias a los miembros del COPASST","-Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","2020-02-01","2020-04-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar Sensibilización virtual sobre hábitos de vida saludable","Realizar Sensibilización virtual sobre hábitos de vida saludable","Correo electrónicos, invitación a actividades  entre otros","Talento Humano","2020-06-01","2020-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar Capacitación virtual de trabajo en alturas (administrativos que lo requieran)","Realizar Capacitación virtual de trabajo en alturas (administrativos que lo requieran)","-Certificados","Talento Humano","2020-04-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar curso de 50 horas SENA del sistema de SST","Realizar curso de 50 horas SENA del sistema de SST correspondiente a actualizaciones o nuevos miembros del copasst o del proceso de sst.","-Certificados","Talento Humano","2020-04-01","2020-08-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar inspecciones ambientales y de seguridad en el trabajo","Realizar inspecciones ambientales y de seguridad en el trabajo","-Inspecciones realizadas","Talento Humano","2020-01-02","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar mediciones ambientales","Realizar medición de iluminación","-Informe","Talento Humano","2020-01-02","2020-10-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar Sensibilización virtual de pausas activas","Realizar Sensibilización virtual de pausas activas","Correo electrónicos, invitación a actividades físicas en jornada laboral","Talento Humano","2020-02-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar seguimiento a los resultados de los exámenes médicos (Ingreso y periódicos)","Realizar seguimiento a los resultados de los exámenes médicos (Ingreso y periódicos)","-Soportes seguimientos realizados, correos electrónicos","Talento Humano","2020-01-02","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar sensibilización virtual de Orden y Aseo (5s)","Realizar sensibilización virtual de Orden y Aseo (5s)","-boletín de comunicaciones, correos electrónicos, invitación a capacitaciones o actividades","Talento Humano","2020-03-01","2020-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar sensibilización virtual sobre prevención consumo de alcohol y sustancias psicoactivas","Realizar sensibilización virtual sobre prevención consumo de alcohol y sustancias psicoactivas","-boletín de comunicaciones, correos electrónicos","Talento Humano","2020-06-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Revisión y actualización de Matrices de los peligros y riesgos sst","Revisión y en caso de ser requerido actualización de Matrices Administrativa y operativa de los peligros y riesgos","-Matriz actualizada","Talento Humano","2020-03-01","2020-08-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Sensibilización accidentes laborales (lecciones aprendidas en caso que aplique)","Realizar campañas de sensibilización frente a la accidentalidad laboral. (lecciones aprendidas en caso que aplique)","-Listados de asistencia, fotos, informe,boletín de comunicaciones, correos electrónicos","Talento Humano","2020-04-01","2020-12-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Sensibilizar sobre prevención riesgos laborales, identificación de peligros, condiciones inseguras","Realizar sensibilización de prevención riesgos laborales, identificación de peligros, condiciones inseguras","-boletín de comunicaciones, correos electrónicos, invitación a capacitaciones o actividades","Talento Humano","2020-03-01","2020-10-30T23:59:00","Funcionamiento"]

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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los artefactos para el levantamiento de requerimientos de software","Actualizar los artefactos para el levantamiento de requerimientos de software incluyendo prácticas ágiles dentro de la metodología utilizada.","-Artefactos actualizados","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir el directorio/inventario de componentes de información","Construir el directorio/inventario de componentes de información","-Directorio construido","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir el mapa de dependencias (integración continua) entre sistemas de información.","Construir el mapa de dependencias (integración continua) entre sistemas de información.","-Mapa Creado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir la estrategia para la gestión de la calidad de la información","Construir la estrategia para la gestión de la calidad de la información e implementar los controles de calidad de los datos.","-Estrategia construida y controles implementados","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir la matriz de correlación entre los componentes de información y los S.I","Construir la matriz de correlación entre los componentes de información y los sistemas de información.","-Matriz generada","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir la matriz de priorización de grupo de interés","Construir la matriz de priorización de grupo de interés, incluyendo el esquema de incentivos para movilizar a los grupos de interés para adoptar favorablemente los productos y servicios de los proyectos de TI.","-Matriz construida","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2020-05-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir los planes de mejora TI incluyendo facilitadores su uso y apropiación","Construir el mecanismo que permita ejecutar los planes de mejora TI donde se incluyen las acciones que facilitan la implementación de la estrategia de TI y su uso y apropiación por la entidad.","-Mecanismo construido","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2020-10-31","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir un mecanismo colaborativo para la gestión del conocimiento de la entidad","Contar con repositorio de la información corporativa para su uso general y específico y así disponer de la memoria histórica de la entidad para la toma de decisiones","-Mecanismo Construido y entregado a la entidad","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología.","Construir y aplicar el mecanismo de medición del uso y apropiación de la tecnología.","-Mecanismos construido aplicado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2020-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el catálogo de servicios de información","Construir y Socializar el catálogo de servicios de información","-Catalogo construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el catálogo de servicios de TI","Construir y Socializar el catálogo de servicios de TI","-Catalogo construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-09-01","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el documento de arquitectura de los sistemas de información","Construir y Socializar el documento de arquitectura de los sistemas de información incluyendo el catálogo de los SI, la interoperabilidad y los estándares de codificación. Implementar: (i)bus transaccional de datos, (ii)estandarización código fuente, (iii) actualización de componentes en los SI","-Documento construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el marco estratégico y de arquitectura empresarial AE para CISA","Construir y Socializar el marco estratégico y de arquitectura empresarial (AE) para CISA que considere los mecanismo de actualización y evaluación del PETI y de la AE.","-Marco construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-09-01","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el modelo de gestión financiera para los proyectos de inversión de TI,","Construir y Socializar el modelo de gestión financiera para los proyectos de inversión de TI,","-Modelo Construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2020-03-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el plan de aseguramiento de la Calidad de los SI y desarrollo seguro","Construir y Socializar el plan de aseguramiento de la Calidad de los SI y los lineamientos de desarrollo seguro de aplicaciones basadas en OWASP.","-Plan construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el Plan de Comunicación de la Estrategia de TI.","Construir y Socializar el Plan de Comunicación de la Estrategia de TI.","-Plan Construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-09-01","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar el procedimiento para el seguimiento estrategia y el Tablero de Control de TI","Construir y Socializar el procedimiento a utilizar para el seguimiento a la estrategia de TI y la actualización del Tablero de Control de TI","-Procedimiento construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-09-01","2020-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar la arquitectura de los componentes de información.","Construir y Socializar la arquitectura de los componentes de información.","-Documento construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar la política de gobierno de los datos","Construir y Socializar la política de gobierno de los datos y de la gestión del ciclo de vida de los componentes de información.","-Política construida y divulgada","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y Socializar las Políticas y Estándares para la gestión y gobierno de TI (framework COBIT)","Construir y Socializar las Políticas y Estándares para la gestión y gobierno de TI de acuerdo al framework COBIT (control y supervisión de tecnologías de la información).","-Políticas y Estandartes construídos y divulgados","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2020-03-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir, Divulgar y Ejecutar el plan de entrenamiento periódico para los ULAs","Construir, Divulgar y Ejecutar el plan de entrenamiento periódico para los ULAs (Usuarios líderes de aplicación)","-Plan construido y divulgado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Crear un mecanismo de retroalimentación de usuarios de TI","Crear un mecanismo para que TI reciba de sus usuarios retroalimentación en cuanto a la calidad y disposición oportuna de la información.","-Mecanismo implementado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Crear y Socializar la estrategia de uso y apropiación de TI","Crear y Socializar la estrategia de uso y apropiación de TI","-Estrategia construida y divulgada","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2020-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Crear y suscribir los ANS de intercambio de información entre TI y los demás interesados","Crear y suscribir los ANS de intercambio de información entre TI y las demás áreas de negocio o clientes externos.","-Documento de suscripción implementado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Definir e implementar un lenguaje común de intercambio de datos","Definir e implementar un lenguaje común de intercambio de datos","-Lenguaje definido e implementado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Diseñar e implementar los mecanismos para la gestión de la capacidad y disponibilidad de la IT","Fortalecer a través de las TIC's la continuidad del negocio, lograr la satisfacción de los clientes frente a los servicios TIC y mejorar el performance de los sistemas de información gracias a la optimizar el uso de los recursos de TI y la transformación de la arquitectura de los sistemas y servicios TI","-Procedimiento creado y publicado, mecanismo técnico de control de la capacidad implementado.","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-02-01","2020-03-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Diseñar y Proponer la Estructura organizacional TI que respalda la construcción de la AE","Diseñar y Proponer la Estructura organizacional TI que respalda la construcción de la AE","-Estructura propuesta presentada","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-08-01","2020-01-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Fortalecer el nivel de detalle de los riesgos - Componentes de información","Fortalecer el nivel de detalle de los riesgos específicos relacionados con la protección y privacidad de componentes de información que posean datos personales.","-Mapa de Riesgos Actualizado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-03-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Fortalecer en los contratos de software como servicio suscritos con terceros","Fortalecer en los contratos de software como servicio suscritos con terceros las cláusulas referentes a la estrategia y soporte del servicio (ANS)","-Reporte de esquemas de fortalecimento","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Implementar una metodología de aseguramiento de calidad de software","Implementar una metodología de aseguramiento de calidad de software sobre los cambios y evolutivos a los sistemas de información que soporta y construye la fábrica CISA.","-Documento Metodológico Formalizado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-03-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Incluir en los planes de formación, inducción o re-inducción la transferencia de conocimiento","Incluir en los planes de formación, inducción o re-inducción la transferencia de conocimiento relacionada con las mejoras y nuevos servicios y productos resultado de la implementación de proyectos de TI que hayan impactado a los usuarios finales e interesados.","-Documento de formalización de inclusión","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2020-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Realizar el análisis de impacto para los proyectos que requieren habilitadores tecnológicos","Realizar el análisis de impacto para los proyectos de la entidad que requieren habilitadores tecnológicos.","-Documento de análisis","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-10-01","2020-03-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Generar espacios de interacción con la alta dirección","Generar por lo menos un espacio en el cual la alta dirección de a conocer los principales resultados de su gestión, retos y logros de la Entidad","-Espacio desarrollado","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-01-02","2020-08-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar campañas internas sobre rendición de cuentas","Realizar campañas internas, sobre los conceptos y la importancia de dar y pedir información de interés para la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas","-Campañas internas publicadas","Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2020-02-01","2020-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]

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[null,null,null,"Total Riesgos","Total de Riesgos en zona Aceptable","Total de Riesgos en zona No Aceptable ",null,"Tipo Tecnológico ","Tipo Estratégico ","Tipo Documental o Procedimental "]
[null,null,null,33,21,12,null,7,29,29]

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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - AS","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Administrativa y Suministros","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - CR","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Comunicaciones y Relacionamiento","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - DE","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Direccionamiento Estratégico","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - GAC","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión de Activos Cartera","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - GAI","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión de Activos Inmuebles","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - GJN","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión Jurídica del Negocio","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - GTH","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Gestión del Talento Humano","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - IT","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Infraestructura Tecnológica","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Saneamiento","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Saneamiento","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - SE","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Soluciones para el Estado","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - SIU","Actualizar el inventario, valoración y clasificación de los activos de información - Servicio Integral al Usuario","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de SD - AS","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Administrativa y Suministros","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de SD - CR","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Comunicaciones y Relacionamiento","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de SD - DE","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Direccionamiento Estratégico","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de SD - GAI","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión de Activos Inmuebles","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de SD - GJN","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión Jurídica del Negocio","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de SD - GTH","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión del Talento Humano","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de SD - IT","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Infraestructura Tecnológica","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de SD - Saneamiento","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Saneamiento","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de SD - SE","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Soluciones para el Estado","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de SD - SIU","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Servicio Integral al Usuario","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de SD- GAC","Actualizar la idenficación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital - Gestión de Activos Cartera","-Imagen Novasec","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Adquirir e implementar una solución de bóveda digital","Adquisición e implementación de una solución de bóveda digital para poder monitorear y gestionar el uso de cuentas privilegiadas sobre activos críticos y prevenir riesgos asociados con ataques externos, abusos y fraude.\nLlevar a cabo un análisis de las soluciones más adecuadas del mercado para las necesidades de CISA. Realizar sondeo de mercado. Hacer la adquisición de la solución.Implementar la solución. Llevar a cabo el entrenamiento necesario para la administración y gestión del control.","-Control de Bóveda Digital diseñado, implementado y en operación. Informes periódicos del monitoreo de gestión de cuentas privilegiadas.","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Definir,establecer,comunicar e implementar mejoras a la normatividad de seguridad de la información","Definir, establecer, comunicar e implementar mejoras a la normatividad de gestión de seguridad de la información en cuanto: Plan estratégico de seguridad de la información PESI, nueva circular normativa para seguridad de la información, actualización de la normatividad para que refleje la organización de la seguridad de la información y las actividades del proceso de seguridad de la información.\nActualizar el plan estratégico de seguridad de la información. Definir la nueva circular normativa para la gestión de la seguridad de la información. Incluir en los procesos de mejoramiento continuo y de direccionamiento estratégico las actividades de la gestión de la seguridad de la información. Incluir en la normatividad actual los elementos que reflejen la organización de la seguridad de la información.","-Ver Descripción","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-01-02","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Realizar las revisiones pertinentes al SGSI","Realizar las revisiones pertinentes al SGSI para asegurar su desempeño y mejora continua a nivel de las actividades de gestión y la adecuado desempeño de sus controles más críticos.\nAuditar al sistema de gestión de seguridad de la información. Hacer pruebas de ingeniería social. Hacer pruebas de Ethical Hacking. Hacer verificación de la gestión de la seguridad de la información a los proveedores críticos de servicios de TI, de almacenamiento o procesamiento de información. Definir y ejecutar planes de acción para el cierre de los hallazgos.","-Ver Descripción","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Realizar pruebas al procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información","Realización de pruebas al procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información de la entidad para verificar su eficacia operativa y definir e implementar las oportunidades de mejora identificadas. Revisar e identificar oportunidades de mejora en el procedimiento de gestión de incidentes. Implementar las mejoras definidas. Realizar pruebas al procedimiento de gestión de incidentes con el personal de CISA y con los proveedores de servicios asociados. Definir ACPMs con base en las pruebas. Llevar a cabo la implementación de las ACPMs.","-Informes de resultados de las pruebas o juegos de guerra. Documentación del procedimiento de gestión de incidentes actualizada. Implementación de mejoras en las herramientas o en las capacidades de contención, erradicación y recuperación.","Seguridad Digital","Jefatura de Procesos","2020-02-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Mejoramiento Continuo","Adquisición e implementación de una solución o servicio para la evaluación permanente de buenas prácticas de seguridad en el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, para la identificación de vulnerabilidades en el código fuente del software que produce CISA.","- Llevar a cabo un análisis de las soluciones más adecuadas del mercado para las necesidades de CISA. - Realizar sondeo de mercado. - Hacer la adquisición de la solución. - Implementar la solución. - Llevar a cabo el entrenamiento necesario para la administración y gestión del control.","- Control de gestión de vulnerabilidades en código fuente diseñado, implementado y en operación. - Informes de vulnerabilidades específicas en código fuente del software desarrollado y mantenido por CISA. - Informes de seguimiento y de resultados del cierre de las  vulnerabilidades identificadas.","Seguridad Digital","Oficial de Seguridad de la Información","2020-02-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Mejoramiento Continuo","Definir e implementar un plan de sensibilización y de gestión de la cultura de seguridad de la información para disminuir la probabilidad de ocurrencias de incidentes y evitar impactos reputacionales, financieros y otros relacionados con los riesgos de seguridad de la información para seguir fortaleciendo el reconocimiento de la entidad y la confianza por parte de los grupos de interés.","Definir e implementar un plan de sensibilización para la organización incluyendo regionales relacionado con: - Las buenas prácticas de seguridad en los procesos de la entidad. - El uso adecuado de los controles de seguridad de la información. - La protección de activos de información y de los datos personales. - Identificación de riesgos de ciberseguridad en el negocio. - Conocer y aplicar la normatividad de seguridad de la información en CISA.  - Adquirir el servicio de una plataforma para realización de pruebas de sensibilización y realización de cursos cortos. - Realización de pruebas de sensibilización y medición del comportamiento del personal en relación con las buenas prácticas de seguridad de la información (Indicadores).\n","Plan de sensibilización y de gestión de la cultura en seguridad de la información. - Registros de implementación y seguimiento. - Indicadores de implementación y de eficacia.","Seguridad Digital","Oficial de Seguridad de la Información","2020-02-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Mejoramiento Continuo","Llevar a cabo entrenamientos especializados para asegurar que el personal cuente con las competencias requeridas para soportar las actividades más críticas de la gestión de la seguridad de la información y asegurar los productos y servicios de la entidad.","- Identificar proveedores de capacitación certificada en CSX (2), OWASP (2)y en gestión de incidentes en seguridad de la información ISO 27035 (3) - Seleccionar proveedores. - Realizar capacitación al equipo de gestión de incidentes en seguridad de la información. - Capacitación de los desarrolladores en prácticas de desarrollo seguro de aplicaciones. - Capacitar a los nuevos procesos del alcance del SGSI en gestión de activos y de riesgos de seguridad digital.","- Registro de las capacitaciones realizadas. - Certificaciones obtenidas por los participantes. - Registros de medición de la eficacia de las capacitaciones.","Seguridad Digital","Oficial de Seguridad de la Información","2020-06-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Mejoramiento Continuo","Asegurar que todos los procesos de la entidad hacen parte del alcance del SGSI llevando a cabo las actividades a su cargo relacionadas con gestión de activos, riesgos y controles de seguridad de la información.","- Para todos los procesos de la entidad relación: a) Inventario, valoración y clasificación de los activos de información. b) Identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital. c) Hacer seguimiento a la mejora o implementación de controles para el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información. d) Gestión y reporte de los conjuntos de datos abiertos de la entidad. e) Gestión y reporte de los datos personales de la entidad y cumplimiento de LPDP.","- Inventario y clasificación de activos de información y de datos personales de todos los procesos de la entidad. .- Matriz de riesgos, mapa de calor, niveles de riesgo de seguridad digital, definición de controles y registro de su seguimiento para todos los procesos de CISA.","Seguridad Digital","Oficial de Seguridad de la Información","2019-02-01","2021-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Mejoramiento Continuo","Servicio de monitoreo y detección de eventos  y amenazas avanzadas de ciberseguridad y gestión de capacidad en modalidad 7x24 sobre los activos de información más críticos de TI que soportan los negocios de CISA, para poder identificar de manera temprana los posibles riesgos de seguridad de la información, tecnología, continuidad y ciberseguridad que podrían afectar el negocio. Este centro de operaciones de ciberseguridad debe poseer como mínimo las siguientes capacidades:  Servicio 7×24 de: - Monitoreo de la gestión de la configuración. - Monitoreo de la gestión de cambios. - Centralización y monitoreo de eventos de red y ciberseguridad. - La gestión de fallas. - Medición del desempeño y capacidad. - Centralización de eventos de ciberseguridad. - Correlación de eventos de ciberseguridad. - Detección y análisis de amenazas. - Gestión de vulnerabilidades. - Capacidades de SIEM.","- Realizar integración con el CSIRT de Gobierno - Definir procedimiento de implementación para la inclusión de los dispositivos a monitorear. - Validar las ventajas del CSIRT de Gobierno frente a un SOC como servicio. - Tomar una decisión de como se manejara el centro de monitoreo. En caso de ser la opción de SOC como servicio se debe realizar las siguientes actividades: - Llevar a cabo un análisis de las opciones más adecuadas de un SOC para CISA y las capacidades que se desean del servicio (casos de uso). - Realizar sondeo de mercado. - Hacer la adquisición del servicio. - Implementar la solución. - Llevar a cabo el monitoreo del desempeño del servicio e implementar las mejoras producto de las recomendaciones del SOC.","- Informe diario, semanal y mensual de los resultados del monitoreo y gestión del centro de operaciones de ciberseguridad con los eventos, alarmas, vulnerabilidades, incidentes, riesgos y recomendaciones para mejorar la protección de los activos de información contra amenazas y la mitigación de riesgos materializados.","Seguridad Digital","Oficial de Seguridad de la Información","2019-12-01","2021-12-31","Funcionamiento"]

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[null,null,"Plan de Mejoramiento de la CGR"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría / Proyecto\n(Opcional)","Entregable","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Ajustar la Circular contable No. 66, forjando el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos","Ajustar la Circular contable No. 66, forjando el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H02 Dic 17","Ajuste circular\nAjustar la Circular contable No. 66, incluyendo en que momento se debe empezar a forjar el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos relacionados, unicamente cuando se configure que un aplicativo es nuevo desarrollo","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-15T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Contabilización como valor de intangibles cuando se cree un nuevo aplicativo en etapa de desarrollo","Contabilización como valor de intangibles cuando se cree un nuevo aplicativo en etapa de desarrollo","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H02 Dic 17","Informe del área de tecnología de los valores a contabilizar como intangibles en etapa de desarrollo","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Contablización en cuentas de orden del valor que fije la firma avaluadora del software","Contablización en cuentas de orden del valor que fije la firma avaluadora del software","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H02 Dic 17","Informe de firma avaluadora","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-01T00:01:00","2019-08-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Cruzar la base de datos de los acuerdos de pago incumplidos con las partidas por identificar","Cruzar la base de datos de los acuerdos de pago incumplidos con las partidas por identificar","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Informe de gestión","Gerencia de Normalización de Cartera","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Efectuar un informe de cierre mensual de las partidas pendientes de conciliar a la V. de Negocios","Efectuar un informe de cierre mensual de las partidas pendientes de conciliar a la V. de Negocios","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Informe de gestión\nEfectuar un informe de cierre mensual de las partidas pendientes de conciliar a la Vicepresidencia de Negocios, que permita conocer la gestión y la depuración de los valores que están pendiente para su aplicación y contabilización.","Gerencia de Normalización de Cartera","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Llevar cada seis meses a comité de saneamiento contable las partidas no identificadas","Llevar cada seis meses a comité de saneamiento contable las partidas no identificadas","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Presentación al comité\nLlevar cada seis meses a comité de saneamiento contable las partidas no identificadas con mas de tres años de antigüedad.","Gerencia de Normalización de Cartera","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Reforzar a los Gestores y Aliados de Cobro para la gestión en la identificación de cuentas","Reforzar a los Gestores y Aliados de Cobro para la gestión en la identificación de cuentas","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Informe de gestión\nReforzar a los Gestores y Aliados de Cobro para que se le indique, al deudor que debe ingresar el número de identificación y/o obligación para determinar los pagos recibidos asi como efectuar la conciliacion y aplicacion de las partidas que se encuentran por identificar.","Gerencia de Normalización de Cartera","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Reforzar con las Entidades Bancarias trimestralmente la información que deben recibir del pago","Reforzar con las Entidades Bancarias trimestralmente la información que deben recibir del pago","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Informe de gestión","Gerencia de Normalización de Cartera","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Generación de un procedimiento para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR","Generación de un procedimiento para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H04 Dic 17","Procedimiento documentado y difundido","Gerencia de Planeación","2018-01-22T00:01:00","2018-05-18T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Auditoría Interna","Registrar en el SIRECI la totalidad de los hallazgos por las acciones de las vigencias 2013 y antes","Registrar en el SIRECI la totalidad de los hallazgos por las acciones de las vigencias 2013 y antes","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H04 Dic 17","Reporte en el SIRECI\nRegistrar en el SIRECI la totalidad de los hallazgos correspondientes a las acciones pendientes de revisión de las vigencias 2013 y anteriores.","Auditoría Interna","2018-01-15T00:01:00","2018-06-29T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.1 Dic 17","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.1 Dic 17","Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.1 Dic 17","Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.2 Dic 17","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance frente a la actualización de los FMI","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2020-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Revisión mensual de los porcentajes de participación cotejando con el informe del mes anterior","Revisión mensual de los porcentajes de participación cotejando con el informe del mes anterior","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.3 Dic 17","Informe de aplicación olympus- foto mensual contable","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-15T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos","Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.4 Dic 17","Ajuste a la circular 31 publicado\nIncluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos, cuando estos tengan condiciones de saneamiento particulares.","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-01T00:01:00","2018-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Solicitar a tecnología un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política","Solicitar a tecnología un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.4 Dic 17","Reporte automático\nSolicitar al área de tecnología la generación de un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-03-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones CONCISA, TEMIS e IMC","Actualizar los manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones CONCISA, TEMIS e IMC","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-12-01T00:01:00","2019-01-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar y divulgar el repositorio documental con los manuales actualizados","Actualizar y divulgar el repositorio documental con los manuales actualizados","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales de usuario actualizados y divulgados de los nueve sistemas de información documentados a los líderes de aplicación (ULAs)\nActualizar el repositorio documental con los manuales actualizados y divulgar a los usuarios de CISA y Terceros las nuevas versiones para su uso.","Dirección de Tecnología","2018-03-01T00:01:00","2019-02-28T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manual técnico y de usuario para la aplicación OLYMPUS","Elaborar manual técnico y de usuario para la aplicación OLYMPUS","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-09-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manuales técnico y de usuario para la aplicación COBRA","Elaborar manuales técnico y de usuario para la aplicación COBRA","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-02-01T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones SIGEP y GESCAM","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones SIGEP y GESCAM","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-05-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones ZEUS y SIGA","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones ZEUS y SIGA","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-07-01T00:01:00","2018-08-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","De acuerdo al concepto jurídico, presentar dichas partidas al comité de saneamiento contable","De acuerdo al concepto jurídico, presentar dichas partidas al comité de saneamiento contable","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H18 Feb 14","Comités de saneamiento","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Solicitar informe cuatrimestral a jurídica del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar","Solicitar informe cuatrimestral a jurídica del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H18 Feb 14","Informes\nSolicitar  informe cuattrimestral a las áreas jurídicas del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar, lo anterior para establecer la viabilidad de su cobro.","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos","Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H26 Feb 14","Ajuste a la circular 31 publicado","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-01T00:01:00","2018-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Solicitar a tecnología un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política","Solicitar a tecnología un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H26 Feb 14","Reporte automático","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-03-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Generación de un procedimiento para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR","Generación de un procedimiento para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H02 Jun 14","Procedimiento documentado y difundido","Gerencia de Planeación","2018-01-22T00:01:00","2018-05-18T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H09 Jun 14","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H09 Jun 14","Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H09 Jun 14","Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Consolidar la Cartera Coactiva como línea de negocio clave para CISA","Consolidar la Cartera Coactiva como línea de negocio clave para CISA","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Vicepresidencia de Negocios","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Dinamizar las nuevas líneas de negocio","Dinamizar las nuevas líneas de negocio","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Vicepresidencia de Negocios","2018-01-01T00:01:00","2018-07-01T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia Jurídica","Diseñar y proponer el marco normativo para la ley de gestión de activos","Diseñar y proponer el marco normativo para la ley de gestión de activos","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Documento","Vicepresidencia Jurídica","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Optimización de la gestión de cobranza","Optimización de la gestión de cobranza","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Gerencia de Normalización de Cartera","2018-01-01T00:01:00","2019-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Optimización de la movilización de inmuebles","Optimización de la movilización de inmuebles","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Vicepresidencia de Saneamiento","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar seguimientos periodicos al avance de los proyectos institucionales","Realizar seguimientos periodicos al avance de los proyectos institucionales","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Seguimientos realizados por el comité de presidencia","Gerencia de Planeación","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Revisar el Modelo de Negocio de CISA","Revisar el Modelo de Negocio de CISA","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Documento","Gerencia de Planeación","2018-01-15T00:01:00","2019-03-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Generar un informe de procesos con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, información procesal que les servirá de apoyo para la ubicación y acceso a los expedientes en los diferentes despachos judiciales.  ","Generar un informe de procesos con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, información procesal que les servirá de apoyo para la ubicación y acceso a los expedientes en los diferentes despachos judiciales.  ","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H12Feb14","Informes - 1","Gerencia Jurídica del Negocio","2020-10-01","2020-10-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a las etapas y actuaciones, datos  que les servirá de apoyo para la toma de decisiones.","Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a las etapas y actuaciones, datos  que les servirá de apoyo para la toma de decisiones.","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H12Feb14","Informes - 3","Gerencia Jurídica del Negocio","2020-11-01","2021-07-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de las oficina de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a los números de radicación, datos  que les permitirá ubicar y acceder a los procesos.  ","Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de las oficina de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a los números de radicación, datos  que les permitirá ubicar y acceder a los procesos.  ","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H12Feb14","Informes - 3","Gerencia Jurídica del Negocio","2020-11-01","2021-07-30","Funcionamiento"]

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[null,null,"Plan Estratégico Sectorial"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia de Recursos","Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental","Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP.","Listados de Asistencia, Correo de Participación","Gerencia de Recursos","2020-01-01","2020-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Participar en la celebración del día de la transparencia","Participar en la celebración del día de la transparencia","Fotos, invitaciones, listados de asistencia","Gerencia de Recursos","2020-10-01","2020-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Mercadeo","Desarrollar actividades para el cumplimiento del ITA","Desarrollar las actividades para dar cumplimiento al Índice de Transparencia Activa ITA en el marco de la Ley 1712 de 2014 Entregable. Correos, informes, soportes","Correos, informes, soportes","Gerencia de Mercadeo","2020-02-01","2020-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Participar en las mesas sectoriales de Talento Humano","Participar en las reuniones sectoriales de Talento Humano","Listados de Asistencia, Correo de Participación","Gerencia de Recursos","2020-01-04","2020-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Participar en las capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política de TH","Asistencia de representantes de  las entidades adscritas o vinculada a las capacitaciones definidas por el líder sectorial en el marco de la política MIPG.","Listados de Asistencia, Correo de Participación","Gerencia de Recursos","2020-01-04","2020-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Participar en la construcción del Manual de desvinculación asistida.","Colaborar en el ejercicio de elaboración del Manual de Desvinculación asistida, con el fin de contar con lineamientos transversales en torno a esta actividad.","Listados de asistencia, correos","Gerencia de Recursos","2020-01-04","2020-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Ajuste a los planes del MIPG - Talento Humano, de conformidad con la medición del Furag aplicada en el 2020 ","De acuerdo con los resultados  obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, que realiza el DAFP en la vigencia 2020. Cada entidad del Sector Hacienda, ajustará cuando sea pertinente, los planes con el propósito de cerrar la brecha en relación con la política de talento humano.","Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados","Gerencia de Recursos","2019-05-01","2020-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Reporte de avance frente al fortalecimiento de la política de integridad.","De acuerdo con los resultados  obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, que realiza el DAFP en la vigencia 2020. Cada entidad del Sector Hacienda, realizará un reporte en cuanto al avance alcanzado en la política de integridad y ajustará el correspondiente plan de acción cuando haya lugar.","Reporte sobre la Política de Integridad","Gerencia de Recursos","2019-05-01","2020-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda","De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de creación del Subcomité, las entidades participaran en las dos sesiones programadas en la vigencia, en donde se tratan temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda.","Listados de asistencia, correos.","Gerencia Jurídica del Negocio","2020-01-04","2020-12-20","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa \"Comunidad jurídica del conocimiento” garantizando la asistencia delos apoderados judiciales d la Entidad a un mínimo 10 programas al año, ya sea en forma presencial o virtual.","Se busca que los apoderados reciban las capacitaciones que ofrece la ANDJE toda vez que con ello se fortaleza la defensa judicial y extrajudiciales de las entidades que integran el Sector Hacienda","Certificación emitida por la ANDJE","Gerencia Jurídica del Negocio","2020-01-04","2020-12-20","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Participar en cinco 5 sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda","Asistir y participar en las sesiones del colectivo disciplinario, con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la función disciplinaria de las entidades del SH","Listados de Asistencia, Fotos","Gerencia de Recursos","2020-01-01","2020-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano","Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano","Registros de Asistencia","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-02-01","2020-12-31","Funcionamiento"]

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[null,null,"Plan Cierre de Brechas MIPG"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia de Recursos","Actualizar el Cuadro de Clasificación Documental - CCD de la entidad","Se publicará el cuadro de clasificación Documental actualizado conforme aprobación por el AGN.","-correo de publicacion SIG.","Gerencia de Recursos","2020-07-01","2020-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Analizar la pertienenca de aplicar el mecanismo o contratos de agregación de demanda","Elaborar un documento de análisis sobre la pertinenca de aplicar el mecanismo o contratos de agregación de demanda","-Acta de Reunión","Dirección de Tecnología","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Asistir a las diferentes charlas o sensibilizaciones que se generan desde las diferentes entidadades","Asistir a las diferentes charlas o sensibilizaciones que se generan desde las diferentes entidadades.","-fotos o citaciones realizadas por correo a los diferentes eventos.","Gerencia de Recursos","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Capacitacion y sensibilización en temas relacionados con la atención preferente a adultos mayores.","Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacionanal, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a los adultos mayores.\nDivulgación de información por medio de boletines y carteleras","-Capacitaciones realizadas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Crear vista de proyectos de TI","Crear vista de proyectos de TI que permita llevar a cabo la estrategia de comunicación y divulgación","-Acta de Reunión","Dirección de Tecnología","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Determinar deficiencias de las actuaciones procesales por los apoderados y proponer correctivos","Conjuntamente entre el abogado interno de CISA y el abogado externo encargado de la defensa judicial, se realizará el análisis de cada proceso estableciendo la defensa que se plasmó tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos y recursos presentados contra la setencia adversa.","-Documento de Auditoría Procesal","Gerencia Jurídica del Negocio","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Determinar deficiencias en las actuaciones administrativas de los procesos y proponer correctivos.","Teniendo en cuenta las causas generales de los procesos en contra de la entidad, se deberá establecer políticas que propendan a minimizar el inicio de procesos en contra.","-Correo SIG con circular normativa 110 actualizada","Gerencia Jurídica del Negocio","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Determinar el índice de condenas de los procesos en contra, con el fin de proponer correctivos.","De la base de procesos en contra que tiene establecida la G.J.N. para el control y conciliaciòn contable de este tipo de litigios, se identificarà aquellos procesos en los cuales se ha proferido sentencia en contra, analizando las razones de los fallos adversos, identificando las falencias procesales y estableciendo acciones que minimicen nuevos fallos adversos a la entidad.","-Documento de Auditoría Procesal","Gerencia Jurídica del Negocio","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Determinar la posibilidad de adecuar un canal de atención telefónico para algunos grupos de interes","Adelantar gestiones con el operador de Call Center (Contento) para determinar si el contrato permite garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etniasactividad y el costo que tendria, asi como las gestiones a realizar para dicha implementación y determinar si es viabale por costos y beneficio para CISA","-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Determinar los tipos de daño donde resulta demandada o condenada la entidad y proponer correctivos.","De la base de procesos en contra que tiene establecida la G.J.N. para el control y conciliación contable de este tipo de litigios, se identificará las causas generales de los procesos en contra de la entidad y se definirán acciones para los procesos que están en curso y políticas que propendan a minimizar el inicio de procesos en contra.","-Documento de Auditoría Procesal","Gerencia Jurídica del Negocio","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Determinar si es viable contratar el menu interactivo para personas con discapacidad","Adelantar gestiones con el operador de Call Center (Contento) para determinar si el contrato permite realizar esta actividad y el costo que tendria, asi como las gestiones a realizar para dicha implementación y determinar si es viabale por costos y beneficio para CISA","-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Diseñar indicador para medir el uso de canales de atención en la solicitud de PQRS y Trámites","Validar que la información que se obtenga del aplicativo zeus permita obtener la información para la elaboración del indicador.","-Indicador","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Efectuar autodiagnostico para la gestión de conflicto de intereses","Realizar autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses con el acompñamiento de Planeación","-Autodiagnóstico","Gerencia de Recursos","2020-07-01","2020-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Ejecutar programa de comunicaciones para la interiorización de los valores de la entidad","EJECUCION PIC 2020, y ejecucion del programa de comunicaciones donde se promuevan los valores de la compañía a travez de charlas, correos , boletines etc","-Listados de asistencia, agendas por teams, correos electrónicos, boletines, intranet","Gerencia de Recursos","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Elaborar protocolo de atención especial o prioritaria para adultos mayores.","Elaborar y divulgar en la pagina web y al interior de la Entidad un documento que contenga información respecto a los aspectos a tener en cuenta en la atención de adultos mayores.\nEn el formulario de radicación de PQR´S y Tramites que se encuentra en la página web de la Entidad, así como en los flujos de radicación de peticiones, indicar un campo que identifique si el peticionario tiene alguna condición especial o requiere atención prioritaria.","-Protocolo, Flujos modificados, Campos Formulario registro modificados","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Elaborar protocolo de atención especial o prioritaria para mujeres embarazadas","Elaborar y divulgar en la pagina web y al interior de la Entidad un documento que contenga información respecto a los aspectos a tener en cuenta en la atención de adultos mayores.\nEn el formulario de radicación de PQR´S y Tramites que se encuentra en la página web de la Entidad, así como en los flujos de radicación de peticiones, indicar un campo que identifique si el peticionario tiene alguna condición especial o requiere atención prioritaria.","-Protocolo, Flujos modificados, Campos Formulario registro modificados","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Elaborar protocolo de atención especial o prioritaria para personas con discapacidad fisica.","Elaborar y divulgar en la pagina web y al interior de la Entidad un documento que contenga información respecto a los aspectos a tener en cuenta en la atención de adultos mayores.\nEn el formulario de radicación de PQR´S y Tramites que se encuentra en la página web de la Entidad, así como en los flujos de radicación de peticiones, indicar un campo que identifique si el peticionario tiene alguna condición especial o requiere atención prioritaria.","-Protocolo, Flujos modificados, Campos Formulario registro modificados","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Elaborar protocolo de atención especial o prioritaria para personas con discapacidad intelectual","Elaborar y divulgar en la pagina web y al interior de la Entidad un documento que contenga información respecto a los aspectos a tener en cuenta en la atención de adultos mayores.\nEn el formulario de radicación de PQR´S y Tramites que se encuentra en la página web de la Entidad, así como en los flujos de radicación de peticiones, indicar un campo que identifique si el peticionario tiene alguna condición especial o requiere atención prioritaria.","-Protocolo, Flujos modificados, Campos Formulario registro modificados","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Elaborar protocolo de atención especial o prioritaria para personas con discapacidad múltiple","Elaborar y divulgar en la pagina web y al interior de la Entidad un documento que contenga información respecto a los aspectos a tener en cuenta en la atención de adultos mayores.\nEn el formulario de radicación de PQR´S y Tramites que se encuentra en la página web de la Entidad, así como en los flujos de radicación de peticiones, indicar un campo que identifique si el peticionario tiene alguna condición especial o requiere atención prioritaria.","-Protocolo, Flujos modificados, Campos Formulario registro modificados","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Elaborar protocolo de atención especial o prioritaria para personas con discapacidad psicosocial.","Elaborar y divulgar en la pagina web y al interior de la Entidad un documento que contenga información respecto a los aspectos a tener en cuenta en la atención de adultos mayores.\nEn el formulario de radicación de PQR´S y Tramites que se encuentra en la página web de la Entidad, así como en los flujos de radicación de peticiones, indicar un campo que identifique si el peticionario tiene alguna condición especial o requiere atención prioritaria.","-Protocolo, Flujos modificados, Campos Formulario registro modificados","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Establecer condiciones de almacenamiento, conservación y análisis de la información","Para desarrollar esta actividad se presentará un informe detallado, donde se evidencie que la documentación cuenta con condiciones óptimas de almacenamiento para la conservación y el análisis de la informacion para la gestión de la información institucional","-Informe","Gerencia de Recursos","2020-07-01","2020-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Establecer lineamientos para el análisis de mejoras propuestas en las encuestas realizadas por SIU","Establecer lineamientos para el análisis por parte de los procesos involucrados de las mejoras propuestas por las personas en las encuestas realizadas desde el SIU","-Manual Actualizado con política","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Evaluar la posibilidad de diseñar un indicador para medir el tiempo promedio de atención oficina SIU","Revisar el flujo de Atención Clienyes SIU y validar si se puede obtener la información para su posterior revisión y tabulación","-Indicador o justificación si no es posible implementarlo","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formalizar los formatos para la producción, recepción y radicación de documentos de la entidad","Para desarrollar esta actividad se realizara la actualización en la circular normativa 001 donde se formalizara el proceso de recepción y radicación de correspondencia de entrada y de salida que actualmente se tiene con el aplicativo Zeus, para la producción está ya se encuentra inmersa en la circular 016 y actualmente se utiliza para la producción documental versionado y con documento controlado.","-correo de publicacion SIG.","Gerencia de Recursos","2020-07-01","2020-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formular plan de actividades de gestión de conflictos de intereses","Identificar y formular actividades tendientes a gestionar el manejo de conflictos de intereses en la entidad.","-Plan de actividades","Gerencia de Recursos","2020-11-01","2021-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Generar en la página web una sección con derechos y responsabilidades de la ciudadanía en la GI","Generar dentro de la página web una sección con derechos y responsabilidades de la ciudadanía frente a la gestión institucional.","-Sección página web con elementos desarrollados","Gerencia de Planeación","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Generar un espacio de participación digital para la formulación de la planeación 2021","Generar un espacio de participación digital para la formulación de la planeación 2021, que incluya todos los grupos de valor determinados por la entidad","-Informe o presentación sobre campañas realizadas.","Gerencia de Planeación","2020-10-07","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Generar un espacio en la intranet para la consulta de documentos generados en I+D","Generar un espacio en la intranet en la cual los servidores encuentren información relacionada con las documentos generados en investigación y desarrollo","-Link con Publicación de Información","Gerencia de Planeación","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Cartera","Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias o en su defecto por que no se generaron","-Informe Generado y divulgado","Gerencia de Normalización de Cartera","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Financiera","Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias o en su defecto por que no se generaron","-Informe Generado y divulgado","Gerencia Contable y Operativa","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - SIU","Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias o en su defecto por que no se generaron","-Informe Generado y divulgado","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Tecnología","Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias o en su defecto por que no se generaron","-Informe Generado y divulgado","Dirección de Tecnología","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Generar una encuesta para mejorar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas","Generar una encuesta en la cual se pregunte directamente a la ciudadanía que mejoraría frente al desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas","-Encuesta realizada e informe presentado","Gerencia de Planeación","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Generar una encuesta sobre que información es fundamental que conozcan sobre los AE","Generar una encuesta en el cual se pregunte a la ciudadanía sobre cual sería la información fundamental que ellos deberían conocer sobre los activos del estado.","-Encuesta realizada e informe presentado","Gerencia de Planeación","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Gestionar la contratación de una herramienta que permita caracterizar los documentos del SIU","Teniendo en cuenta que no se cuenta con una herramienta que permita caracterizar los documentos, se realizarán las gestiones para la creación de dicha herramienta","-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Indagar que herramientas se utilizan para la atención de la población con discapacidad auditiva","Indagar con el MINTIC u otras entidades del estado que herramientas utilizan para la atención de la población con discapacidad auditiva y si dichas herramientas pueden ser utilizadas en CISA.\nValidar si es viable contar con una herramienta que permita atender a la población con discapacidad visual.","-Informe con las gestiones realizadas y conclusiones","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Inlcuir capacitacion en defensa juridica en el PIC","Ejecutar capacitaciones que se incluyan el en PIC con el fin de mantener la defensa Juridica de la entidad","-Actualización PIC 2020 por el SIG","Gerencia de Recursos","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Presentar ante el CIGD el avance en la implementación de la Política De Talento Humano","Presentar ante el CIGD el avance en la implementación de la Política De Talento Humano","-Vista Publicada","Gerencia de Recursos","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Presentar resultados del Sistema de Control Interno frente al comité","Presentar resultados del Sistema de Control Interno frente al comité","-Acta de Comité","Gerencia de Planeación","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Promover el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente","Realizar campaña de sensibilización para promover el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente. Boletín CISA al día y correo Cumunicaciones CISA.\n30 de Diciembre","-Boletín CISA AL DÍA y correo Comunicaciones CISA.","Jefatura de Procesos","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Publicar al interior de CISA, información relacionada con los trámites de la entidad.","Publicar a través de los medios de comunicación institucionales, información relacionada con los trámites de la entidad.","-Relación de campañas realizadas","Jefatura de Procesos","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Publicar el Plan Anticorrupción en las carteleras digitales, intranet, página web, boletines.","Publicar el Plan Anticorrupción en las carteleras digitales, intranet, página web, boletines.","-Imágenes con la publicación del plan","Gerencia de Planeación","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Auditoría Interna","Realizar auditoría al MSPI","En la auditoria interna de gestión al proceso de Infraestructura Tecnólogica, se evaluará en uno de los componentes el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) la cual se encuentra programada en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2020.","-Informe de Auditoria Interna de Gestión","Auditoría Interna","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar campañas de difusion y pedagogia del codigo de integridad.","Realizar campañas de difusion y pedagogia del codigo de integridad.","-Listados de asistencia, fotos, correos de difusión.","Gerencia de Recursos","2020-07-15","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar capacitación en el tema de conservación documental relacionada con los soportes físicos","Se realizará capacitación de Gestion Documental Tema conservacional documental.","-Planillas de asistencia- reunion teams.","Gerencia de Recursos","2020-07-01","2020-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Realizar estudios de procedencia de la acción de repetición en los términos previstos en la entidad","Obtener concepto jurídico del asesor externo respecto a los aspectos a tener en cuenta para el adelanto de las acciones de Repetición y analizar su aplicación frente a las sentencia en contra de la entidad","-Documento de Auditoría Procesal","Gerencia Jurídica del Negocio","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de racionalización de trámites","Verificar semestralmente por parte de la Jefatura de Procesos y la Jefatura de Servicio Integra al Usuario con la participación de la Gerencia de Palenación Estrategica, el avance de las acciones plantedas en la estrategia de racionaliación de tramites y el oportuno registro en la plataforma SUIT.\nMarzo 30 y Septiembre 30 de cada vigencia","-Actas de reunión de seguimiento","Jefatura de Procesos","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Realizar un análisis cuantificable de personas impactadas con las políticas ofrecidas por el COVID","Realizar un análisis cuantrificable de las personas impactadas frente a las políticas ofrecidas en el marco de la emergencia sanitaria","-Informe generado y presentado","Gerencia de Normalización de Cartera","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar una reunión para la presentación de resultados de los datos asociado al PIE","Realizar una reunión para la presentación de resultados frente al analisis de datos asociados al proyecto inmobiliario del estado en lo que respecta a la información generada en el SIGA","-Constancia de ejecución de la reunión","Gerencia de Planeación","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Revisar el decreto 815 del 2018 frente al manual de funciones.","Realiza revision del decreto 815 del 2018 con el fin de comparar con los manuales de funciones de CISA actual.","-Actas de reunión de revisión de Decreto de la gerente de Recursos y el Analista de Desarrollo y Desempeño","Gerencia de Recursos","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Revisar la información que esta al publico en las instalaciones de la entidad.","Validar que información a la cual el público tiene acceso pueda tener señalización inclusiva","-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Revisar los trámites y/u OPAS e identificar en cuales se podrían presentar actos de corrupción","Revisar los trámites y/u otros procedimientos administrativos e identificar en cuales de ellos se podrían presentar actos de corrupción y con base en ello proponer acciones de racionalizar o optimización de controles","-Acta de Reunión","Gerencia de Planeación","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación Estratégica","Revisar riesgos asociados a fuga de capital intelectual","Revisar riesgos asociados a fuga de capital intelectual en el marco del proceso de gestión del talento humano y mejoramiento continuo","-Acta de Reunión","Gerencia de Planeación","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Sensibilización en temas de atención preferente a Personas en condición de discapacidad auditiva.","Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacionanal, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población en condición de discapacidad auditiva.\nDivulgación de información por medio de boletines y carteleras","-Capacitaciones realizadas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Sensibilización en temas de atención preferente a Personas en condición de discapacidad intelectual.","Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacionanal, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población en condición de discapacidad intelectual.\nDivulgación de información por medio de boletines y carteleras","-Capacitaciones realizadas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Sensibilización en temas de atención preferente a Personas en condición de discapacidad multiple","Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacionanal, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población en condición de discapacidad multiple.\nDivulgación de información por medio de boletines y carteleras","-Capacitaciones realizadas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Sensibilización en temas de atención preferente a Personas en condición de discapacidad psicosocial","Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacionanal, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población en condición de discapacidad psicosocial.\nDivulgación de información por medio de boletines y carteleras","-Capacitaciones realizadas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Sensibilización en temas de atención preferente a Personas en condición de discapacidad visual","Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacionanal, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población en condición de discapacidad visual.\nDivulgación de información por medio de boletines y carteleras","-Capacitaciones realizadas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Sensibilización en temas relacionados con la atención preferente a menores de edad y niños","Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacionanal, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la atención preferente de menores de edad y niños.\nDivulgación de información por medio de boletines y carteleras","-Capacitaciones realizadas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Sensibilización en temas relacionados con la atención preferente a mujeres embarazadas","Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacionanal, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la atención preferente a mujeres ambarazadas.\nDivulgación de información por medio de boletines y carteleras","-Capacitaciones realizadas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Sensibilizar en temas de atención preferente a personas con discapacidad fisica o movilidad reducida","Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacionanal, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población en condición de discapacidad fisica o movilidad reducida.\nDivulgación de información por medio de boletines y carteleras","-Capacitaciones realizadas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Sensibilizar en temas de atención preferente a personas desplazadas o en extrema vulnerabilidad","Realizar capacitación a todos los funcionarios de la entidad a nivel nacionanal, en la cual se identifiquen todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la población desplazada o en situación de extrema vulnerabilidad en la entidad.\nDivulgación de información por medio de boletines y carteleras","-Capacitaciones realizadas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Solicitar reuniones de acompañamiento del DAFP para gestión de conflicto de intereses","Solicitar asesoría y acompañamiento del DAFP en la formulación y construcción de la gestión de los conflictos de interés","-Lista de asistencia a reunión","Gerencia de Recursos","2021-02-01","2021-07-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Traducir documentos (modelos respuestas de clientes) a lenguaje claro.","Establecer un canal de contaco con el DNP para remitir los modelos de respuesta a los clientes y solicitar la traducción a lenguaje claro.","-Modelos de respuesta formalizados","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Validar con tecnologia la implementación de los modulos de gestión virtual","Adelantar reunión con la Dirección de Tecnologia para determinar la viabilidad de los modulos y el alcance de los mismos.","-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Validar gestiones con Aliados de Cartera como enalce para la generación de trámites y servicios","Adelantar gestiones con la Gerencia de Normalización de Cartera para validar si los aliados de cartera que se encuentran en las diferentes ciudades pueden servir de enlaces entre los clientes y CISA, recepcionando y orientando a los clientes respecto a sus peticiones.","-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Validar gestiones con funcionarios de cartera que se remitan a brigadas de cartera a nivel nacional","Adelantar gestiones con la Gerencia de Normalización de Cartera para validar si los funcionarios de la Gerencia y Aliados que atiendan brigadas de cartera puede recepcionar y orientar a los clienyes respecto a sus peticiones.","-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Validar la posibilidad de grabar llamadas","Adelantar gestiones con el operador de Call Center (Contento) para determinar si el contrato permite realizar esta actividad y el costo que tendria, asi como las gestiones a realizar para dicha implementación y determinar si es viabale por costos y beneficio para CISA","-Informe de la gestiones realizadas y conclusiones","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Auditoría Interna","Verificar el cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 de infraestructura","En las auditorias a los procesos de Sistema Integral al Ciudadano; Comunicaciones y Relacionamiento, se realizará la verificación sobre la Norma Tecnica NTC 6047, de acuerdo con las fechas indicadas en el Plan Anual de Auditoria vigencia 2020","-Informes de Auditoria Interna de Gestión de cada proceso evaluado","Auditoría Interna","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Verificar la posibilidad de reducir los pasos de los trámites/OPAS en la vigencia 2021","Verificar para la vigencia 2021 la viabilidad que las acciones planteadas en la estrategía de racionalización de trámites reduzcan los pasos que debe realizar el ciudadano al momento de solicitarlos.","-Análisis de priorización para la racionalización de trámites","Jefatura de Procesos","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Procesos","Verificar la viabilidad de inclusión de medios digitales en la estrategia de racionalización","Verificar para la vigencia 2021 la viabilidad que las acciones planteadas en la estrategía de racionalización de trámites incluyan el uso de medios digitales que permita disminuir la presencia del ciudadano en los puntos de atención de la Entidad.","-Análisis de priorización para la racionalización de trámites","Jefatura de Procesos","2020-08-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Vincular el personal para el manejo de la gestión documental, atendiendo la Resolución 629 de 2018","Para esta actividad se definira un nuevo perfil para las personas que se contratan bajo la modalidad de gestores documentales, y para las perosnas que si los son, se tendra en cuenta la resolucion 629 de 2018 que actualmente se cumple.","-Actualización del nombre del cargo y perfil por sig.","Gerencia de Recursos","2020-07-01","2020-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]

{"sheet":"Riesgos","index":16,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,16,4],[6,1,16,1],[6,2,16,2],[6,3,16,3],[4,17,5,17],[0,1,2,2],[0,3,2,3],[0,4,2,16],[4,6,5,6],[4,5,5,5],[4,4,5,4],[4,7,4,12],[4,16,5,16],[4,13,4,15],[4,1,4,3]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Riesgos de Corrupción"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Artículos 73 y 76 la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1081 de 2015 reglamentado por el Decreto 124 del 26 de enero de 2016.","N.A","Considerando la importancia de una adecuada gestión de los riesgos de corrupción, la cual permite reducir tanto la probabilidad de su ocurrencia como el impacto que se presentaría en la entidad ante una eventual materialización de los mismos, CISA debe enfocar sus esfuerzos en garantizar la articulación entre la administración de riesgos institucional con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y fomentar la cultura de seguimiento y monitoreo continuo a los riesgos de corrupción.\n","1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.1 Política de administración de riesgos","Revisar la política de administración de riesgos","Revisión de la Política de riesgos en el marco de los lineamientos del Gobierno Nacional especialmente aquellos relacionados con las posibles actualizaciones de la guía para la administración de riesgos y diseño de controles","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-02-01","2020-05-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Presentación de resultados ante el CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Realizar el seguimiento a la actualización de los controles","Tomando como base la metodología para la documentación de los controles, realizar el seguimiento frente al avance de su implementación en los procesos institucionales","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-02-01","2020-04-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Realizar el seguimiento a la actualización de los riesgos basada en la recalificación de controles","Realizar la recalificación de los controles para cada uno de los riesgos operativos y de corrupción una vez actualizada la documentación asociada a los controles","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-05-01","2020-09-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.3 Consulta y divulgación","Publicar el mapa de riesgos","Publicar el mapa de riesgos al interior y exterior de la entidad.","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-01-01","2020-01-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Mapa de riesgos publicado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.3 Consulta y divulgación","Presentar los principales resultados de la definición de materialización objetiva del riesgo","Presentar ante el CIGD los principales resultados de la definición de materialización objetiva del riesgo, especiamente los relacionados con los procesos misionales","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-01-01","2020-03-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Presentación de resultados ante el CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.4 Monitoreo y revisión","Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 1","Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-04-01","2020-05-15","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Reporte de Gestión de Riesgos"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.4 Monitoreo y revisión","Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 2","Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-08-01","2020-09-15","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Reporte de Gestión de Riesgos"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.4 Monitoreo y revisión","Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 3","Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-12-01","2021-01-15","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Reporte de Gestión de Riesgos"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.5 Seguimiento","Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el primer cuatrimestre","Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC","Auditoría Interna","2020-05-04","2020-05-15","Auditoría Interna","Auditoría Interna","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe de Seguimiento publicado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.5 Seguimiento","Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el segundo cuatrimestre","Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC","Auditoría Interna","2020-09-01","2020-09-14","Auditoría Interna","Auditoría Interna","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe de Seguimiento publicado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.5 Seguimiento","Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el tercer cuatrimestre","Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC","Auditoría Interna","2021-01-04","2021-01-18","Auditoría Interna","Auditoría Interna","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe de Seguimiento publicado"]

{"sheet":"Trámites","index":17,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,11,1],[6,2,11,2],[6,3,11,3],[0,1,2,2],[4,1,4,3],[0,4,2,16],[0,3,2,3],[4,16,5,16],[4,7,4,12],[4,13,4,15],[6,4,11,4],[4,17,5,17],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Racionalización de Trámites"]
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[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Mesas de Trabajo entre la Jefatura de Servicio Integral al Usuario y Mejoramiento Continuo.\nAdicionalmente se toma como base los lineamientos impartidos por el DAFP y calificaciones del trámites inscritos en el SUIT.","N.A","El Gobierno Nacional, reconoce que para lograr el acercamiento de los ciudadanos a los trámites y servicios que brindan las entidades del Estado, es fundamental facilitar su acceso a través de herramientas, tecnologías u otros mecanismos que en un futuro fortalezcan las condiciones de confianza entre el Gobierno y la Ciudadanía. CISA debe continuar su tendencia en facilitarle a la ciudadanía la realización de trámites por lo que en la vigencia 2020, por lo que enfocará sus esfuerzos en racionalizar por lo menos un trámite o procedimiento administrativo","2. Racionalización de Trámites","2.1 Identificación de trámites","Actualizar Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS)","Realizar una revisión de la información de los trámites de CISA en el SUIT y de ser necesario actualizar los datos que correspondan","Jefatura de Procesos","2020-01-02","2020-02-15","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Acta de sesión de trabajo Pantallazo de información actualizada en el SUIT"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.2 Priorización de trámites","Revisar y priorizar los trámites o Procedimientos Administrativos (OPAS) a racionalizar","Realizar mesas de trabajo internas, analizando información de diversas fuentes, que permita determinar cuál de los Trámites o procedimientos administrativos (OPAS) presentarían los mayores impactos positivos para las partes interesadas o para CISA","Jefatura de Procesos","2020-01-02","2020-02-15","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Informe con el análisis y priorización de tramites o OPAS a racionalizar"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Formular estrategia de racionalización del trámite elegido","De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa","Jefatura de Procesos","2020-01-02","2020-02-28","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Cronograma de racionalización administrativa (en el formato SUIT)"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Implementar acciones de racionalización administrativa","Ejecutar el cronograma de racionalización establecido en el SUIT","Jefatura de Procesos","2020-03-01","2020-12-31","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Cumplimiento de cronograma con evidencias"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Divulgar los principales impactos generados para las partes interesadas","Generar campañas internas y externas que den a conocer los principales resultados de la estrategia de racionalización de trámites implementada","Jefatura de Procesos","2020-03-01","2020-12-31","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Informe, imágenes u otros elementos de las Campañas de divulgación realizadas"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Generar espacios de interacción con las partes interesadas","Generar espacios de interacción con las partes interesadas (Previo Análisis de las mismas) para conocer sus opiniones frente a los trámites tramites y/o procedimientos administrativos que sean insumo de análisis para la priorización de la siguiente vigencia","Jefatura de Procesos","2020-10-01","2020-12-31","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Espacios Generados"]

{"sheet":"Rendición_de_Cuentas","index":18,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,2,3],[0,4,2,16],[4,7,4,12],[0,1,2,2],[4,1,4,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[6,3,16,3],[6,4,16,4],[6,1,16,1],[6,2,16,2],[4,17,5,17],[4,13,4,15],[4,16,5,16]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Rendición de Cuentas"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”","N.A","Partiendo del hecho que la rendición de cuentas es proceso que permite Informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control y que a su vez, es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. CISA debe generar esfuerzos institucionales que le permitan Incrementar los espacios de dialogo Entidad-Ciudadano, especialmente aquellos enfocados a las áreas misionales, fomentar la cultura de rendición de cuentas permanente al interior de la organización y presentar permanentemente información relevante para los grupos de valor.\n","3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 1 Semestre","Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2020-06-01","2020-07-15","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública\nGestión del Conocimiento y la Innovación","Informe Presentado al Comité"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 2 Semestre","Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2020-12-01","2020-12-31","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Informe Presentado al Comité"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional","Realizar la convocatoria así como el mecanismos para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2020","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-11-01","2020-12-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública\nGestión del Conocimiento y la Innovación","Mecanismo y difusión elaborados"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Organizar audiencia pública de rendición de cuentas","De acuerdo al mecanismo definido, organizar la información correspondiente, definir el sitio, hora, Diseñar y enviar invitaciones así como las demás actividades necesarias para su correcta implementación","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-05-01","2020-10-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Audiencia pública realizada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial","Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por el Ministerio de Hacienda y enviar la información de acuerdo a los requerimientos solicitados","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-06-01","2020-12-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Participación efectuada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Cartera","Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de cartera definido sobre un tema predeterminado","Vicepresidencia de Negocios","2020-02-01","2020-10-31","Gestión de Activos","Vicepresidencia de Negocios","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública\nGestión del Conocimiento y la Innovación","Espacio de doble vía desarrollado."]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Inmuebles","Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de inmuebles definido sobre un tema predeterminado","Vicepresidencia de Negocios","2020-02-01","2020-12-31","Gestión de Activos","Vicepresidencia de Negocios","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Espacio de doble vía desarrollado."]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Soluciones para el Estado","Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de soluciones para el estado definido sobre un tema predeterminado","Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","2020-02-01","2020-10-31","Soluciones para el Estado","Vicepresidencia de Soluciones para el Estado","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Espacio de doble vía desarrollado."]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas","Generar espacios de interacción con la alta dirección","Generar por lo menos un espacio en el cual la alta dirección de a conocer los principales resultados de su gestión, retos y logros de la Entidad","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","2020-01-02","2020-08-31","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Espacio desarrollado"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas","Realizar campañas internas sobre rendición de cuentas","Realizar campañas internas, sobre los conceptos y la importancia de dar y pedir información de interés para la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-02-01","2020-09-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Campañas internas publicadas"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional","Analizar resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas","Analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la participación en las actividades y visualización de información por las partes interesadas","Gerencia de Planeación Estratégica","2020-10-01","2020-12-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Informe de resultados"]

{"sheet":"Atención_al_Ciudadano","index":19,"n_rows":19,"n_cols":18,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,2,3],[0,1,2,2],[4,1,4,3],[6,3,18,3],[6,2,18,2],[6,1,18,1],[6,4,18,4],[4,17,5,17],[4,13,4,15],[4,16,5,16],[0,4,2,16],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,4,12]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","CONPES 3785 de 2013","N.A","Con el fin de continuar con un proceso de mejora continua que permita atender a los grupos de interes con calidad y agilidad, CISA debe propender por generar una comunicación permanente con los grupos de interés y fomentar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la organización.\n\n","4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento","Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 1","Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-07-01","2020-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento","Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 2","Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-01-01","2021-01-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico","Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 1","Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección.","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-07-01","2020-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico","Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 2","Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección.","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-01-01","2021-01-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Revisar y actualizar los protocolos de servicio - Semestre 2","Realizar la revisión y actualización de ser el caso, de los protocolos de atención y de respuestas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-07-01","2020-12-31","Infraestructura Tecnológica","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Protocolos revisado y actualizados"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Actualizar fichas de trámites y servicios","Actualizar fichas de trámites y servicios (Registro SUIT) e implementar Redirect desde el gov.co hacia los trámites y servicios del portal cisa.gov.co","Dirección de Tecnología","2020-02-01","2020-12-31","Infraestructura Tecnológica","Dirección de Tecnología","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Evidencia de redireccionamiento y actualización de fichas y trámites"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Revisar el cumplimiento de la norma NTC 5854 y convertic","Realizar una revisión de la accesibilidad de la página web institucional en el marco de las normas NTC 5854 y Convertic","Dirección de Tecnología","2020-02-01","2020-06-30","Infraestructura Tecnológica","Dirección de Tecnología","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe Presentado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.3 Talento humano","Generar campañas internas sobre la importancia del Servicio al ciudadano","Generar por lo menos 2 campañas internas que permitan afianzar los conocimientos de la importancia del servicio al ciudadano, especialmente para aquellas personas que tienen interacción directa con la ciudadanía","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-02-01","2020-10-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Campañas realizadas"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.3 Talento humano","Cualificar el personal de servicio al ciudadano","Participar en capacitaciones frente al servicio al cuidadano en la cual se puedan fortalecer las capacidades de los funcionarios del SIU","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-02-01","2020-09-30","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Certificados, listados de asistencia u otros elementos que constaten la participación"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.3 Talento humano","Establecer un metodo calificación de atención al servicio prestado por el colaborador","Establecer un metodo de evaluación del demsempeño de los colaboradores frente a la atención de los grupos de interes","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-02-01","2020-06-30","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Propuesta de Metodo de evaluación del desempeño"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.4 Normativo y procedimental","Revisar y actualizar la procedimientos para la atención de PQRS","Realizar una revisión de la normatividad vigente asociada a la atención de PQRS así como a la operación interna de la entidad y realizar las actualizaciones que se consideren pertinentes","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-02-01","2020-12-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Circular 005 revisada y actualizada"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.5 Relacionamiento con el ciudadano","Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 1","Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-02-01","2020-07-15","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Encuesta realizada"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.5 Relacionamiento con el ciudadano","Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 2","Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-07-01","2021-01-15","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Encuesta realizada"]

{"sheet":"Transparencia","index":20,"n_rows":18,"n_cols":18,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,17,5,17],[6,4,17,4],[0,1,2,2],[4,1,4,3],[6,1,17,1],[6,2,17,2],[6,3,17,3],[4,4,5,4],[0,3,2,3],[0,4,2,16],[4,13,4,15],[4,16,5,16],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,4,12]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081\nde 2015","N.A","Con el fin de continuar en un proceso de mejoramiento continuo frente al acceso a información de interés para las diferentes partes interesadas, CISA debe focalizar sus esfuerzos garantizar el acceso a la información pública a los diferentes grupos de interés. y presentar permanentemente información relevante para los grupos de valor.\n","5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.1 Lineamientos de transparencia activa","Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 1 Semestre","Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2020-06-01","2020-07-15","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe Presentado al Comité"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.1 Lineamientos de transparencia activa","Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 2 Semestre","Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2020-12-01","2020-12-31","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe Presentado al Comité"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.1 Lineamientos de transparencia activa","Crear un manual de preguntas frecuentes que contribuyan a mejorar las respuestas en medios digitales. ","A través de estas acciones tecnológicas se busca mejorar la percepción del servicio al cliente de la entidad.","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-02-01","2020-04-30","Comunicación y Relacionamiento","Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Manual de respuestas frecuentes a los usuarios. "]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.2 Lineamientos de transparencia pasiva","Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 1","Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-07-01","2020-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.2 Lineamientos de transparencia pasiva","Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 2","Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-01-01","2021-01-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Actualizar la tabla de información confidencial y reservada","Actualizar la tabla de información confidencial y reservada, de acuerdo a la actualización de las Tablas de Retención Documental y considerando los requerimientos de ley","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-05-31","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Tabla de información confidencial y reservada actualizada y publicada"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información","Con base en la actualización de las Tablas de Retención Documental, realizar la actualización del registro o inventario de activos de información.","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-05-31","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Registro o inventario de activos de información actualizado y publicado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Actualizar el manual de gestión documental","Actualizar el manual de gestión documental incluyendo como lineamiento la utilización del protocolo PDF/A con el fin de promover la accesibilidad a los archivos de uso público generados por la institución","Gerencia de Recursos","2020-02-01","2020-05-31","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Correo SIG con publicación de la actualización"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Realizar sensibilización sobre el uso de PDF/A","Con base en la actualización del manual de gestión documental, realizar sensibilizaciones sobre el uso y beneficios de la aplicación del formato PDF/A","Gerencia de Recursos","2020-06-01","2020-07-31","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Listados de asistencia, campañas, correos"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.4 Criterio diferencial de accesibilidad","Realizar mantenimiento a las instalaciones","Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad generados en la vigencia 2017 con el fin de garantizar su optimo funcionamiento","Gerencia de Recursos","2020-03-01","2020-12-31","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe de mantenimiento"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.5 Monitoreo del acceso a la información pública","Publicar informe de solicitudes Semestre 1","Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-07-01","2020-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe publicado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.5 Monitoreo del acceso a la información pública","Publicar informe de solicitudes Semestre 2","Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2021-01-01","2021-01-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe publicado"]

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