{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":21,"sheets":["Integración PAA","Plan de Acción Anual","Pinar","Plan de Vacantes","Plan de Previsión de RRHH","PETH","PIC","Plan de Incentivos","PSST","PAAC","PETI","PTRSI","PSPI","CGR","PES","Riesgos","Trámites","Rendición_de_Cuentas","Transparencia","Atención_al_Ciudadano","Otras"],"not_rendered":{"charts":0,"images":23,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Integración PAA","index":0,"n_rows":61,"n_cols":1,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,0,57,14],[59,0,59,14],[60,0,60,14]]}
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["OTROS PLANES INSTITUCIONALES"]
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["PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL"]
["PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"]

{"sheet":"Plan de Acción Anual","index":1,"n_rows":48,"n_cols":14,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,11,12]]}
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[null,null,"Plan de Acción Estratégico Anual 2019"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría \n(Opcional)","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación ","Proceso\n(Opcional) ","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano \n(Opcional)","Categoría \n(Opcional)"]
[null,"Vicepresidencia Jurídica","Sensibilizar al MHCP sobre el proyecto de articulado de Ley de Gestión de Activos Públicos","Sensibilización al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el proyecto de articulado de Ley de Gestión de Activos Públicos","Pro.2018.NC1.001 Diseño y propuesta del marco normativo para la ley de gestión de activos públicos","Actas de Reunión","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia Jurídica","2019-02-01","2019-06-30","Funcionamiento","Legal","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia Jurídica","Realizar el seguimiento y/o ajuste al proyecto de articulado Ley de Gestión de Activos Públicos","Llevar a cabo los ajustes que sean concertado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto al proyecto de articulado de Ley de Gestión de Activos Públicos, si a ello hubiere lugar.","Pro.2018.NC1.001 Diseño y propuesta del marco normativo para la ley de gestión de activos públicos","Actas de Reunión /  Texto modificado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia Jurídica","2019-07-01","2019-12-31","Funcionamiento","Legal","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia Jurídica","Sensibilizar al MHCP del proyecto de articulado Plan Nacional de Desarrollo","Sensibilización al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el proyecto de articulado a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo","Pro.2018.NC1.002 Diseño y propuesta del marco normativo para el Plan Nacional de Desarrollo","Actas de Reunión","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia Jurídica","2019-02-01","2019-06-30","Funcionamiento","Legal","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia Jurídica","Elaborar documentos derivados del Plan Nacional de Desarrollo","Proyectar los documentos que sean necesarios para reglamentar el Plan Nacional de Desarrollo, si a ello hubiere lugar","Pro.2018.NC1.002 Diseño y propuesta del marco normativo para el Plan Nacional de Desarrollo","Proyecto de documento","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia Jurídica","2019-07-01","2019-12-31","Funcionamiento","Legal","N.A","N.A"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones y Relacionamiento","Fortalecer los canales internos de comunicación.\nActualizar intranet","Software para carteleras digitales, elaboración de un noticiero interno, actualización de los equipos para las sucursales (televisores que permitan la alimentación).\nProducción y desarrollo de las mejoras solicitadas a TI para optimización de la Intranet. ","Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información","Carteleras quincenales, programa mensual","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento","Comunicación y Relacionamiento","N.A","N.A"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones y Relacionamiento","Contar con un CM para administración de Social Media enfocado en la operación del negocio.","Contratación de un Cm para que esté al frente de todas las redes y temas digitales y produzca informes y reportes con análisis de data","Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información","Reportes mes y parrillas semanales","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento","Comunicación y Relacionamiento","N.A","N.A"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones y Relacionamiento","Actualizar las fachadas de sucursales y señalización en oficinas todo el país.","Actualización de fachadas con imagen corporativa actualizada y señalización oficinas DG y sucursales","Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información","Fachadas actualizadas y oficinas señalizadas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2019-01-01","2019-06-30","Funcionamiento","Comunicación y Relacionamiento","N.A","N.A"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones y Relacionamiento","Definir imagen segundo y tercer nivel de navegación pag. web.","Realizar el Mockup de segundo y tercer nivel de navegación y entragar los Contenidos para responsable de migración de la información","Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información","Mockup Segundo y tercer nivel  Entregado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2019-03-01","2019-12-31","Funcionamiento","Comunicación y Relacionamiento","N.A","N.A"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones y Relacionamiento","Desarrollar el plan táctico de mercadeo","Desarrollar las campañas de publicidad y comunicación planteadas desde la estrategia de movilización de activos, planteada por la VPN.","Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información","Campañas realizadas de los activos (muebles, inmuebles y cartera)","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento","Comunicación y Relacionamiento","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Formular plan de trabajo para la estructuración de la línea de facility management.","Estructurar plan de trabajo de la estructuración de la línea de facility management.","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","Plan de Trabajo Formulado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Proyectos","2019-01-01","2019-05-31","Funcionamiento","Soluciones para el Estado","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Ejecutar Plan de trabajo definido para la Estructuración de la linea de facility management.","Con base en el plan definido ejecutar las acciones correspondientes para lograr los objetivos previstos.","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","Evidencia de la ejecución de las actividades del Plan","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Proyectos","2019-06-01","2019-12-31","Funcionamiento","Soluciones para el Estado","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Generar insumos para la determinación del segmento de mercado del portafolio de CISA en el nivel nacional.","Identificación de oportunidades de negocios de los servicios de CISA en el nivel nacional según plan de elaboración de estudios aprobado.","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","Documento con el resultados de las investigaciones","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Proyectos","2019-03-01","2019-08-30","Funcionamiento","Soluciones para el Estado","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Generar insumos para la determinación del segmento de mercado del portafolio de CISA en el nivel territorial.","Identificación de oportunidades de negocios de los servicios de CISA en el nivel territorial según plan de elaboración de estudios aprobado.","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","Documento con el resultados de las investigaciones","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Proyectos","2019-03-01","2019-12-31","Funcionamiento","Soluciones para el Estado","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Definir y segmentar mercado objetivo de Cartera Coactiva  antes de Ley de Garantías","Realizar una priorización del mercado objetivo para efectuar negociaciones con entidades con convenios firmados antes que comience a operar la ley de garantías.","Pro.2018.NP1.002 Consolidación de Cartera Coactiva","Mercado objetivo priorizado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Negocios","2019-01-01","2019-02-28","Funcionamiento","Soluciones para el Estado","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Elaborar estrategia de acercamiento al nuevo gobierno para consolidación de Cartera Coactiva","Definir una estrategia para realizar acercamientos al mercado prioritario","Pro.2018.NP1.002 Consolidación de Cartera Coactiva","Estrategia de acercamiento","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Negocios","2019-01-01","2019-02-28","Funcionamiento","Soluciones para el Estado","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Ejecutar la estrategia de acercamiento para Cconsolidación de cartera coactiva","Con base en la estrategia definida ejecutar las acciones correspondientes para lograr el acercamiento esperado.","Pro.2018.NP1.002 Consolidación de Cartera Coactiva","Evidencia de la ejecución de la estrategia","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Negocios","2019-02-28","2019-06-30","Funcionamiento","Soluciones para el Estado","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Definir y segmentar mercado objetivo antes de Ley de Garantías para lineas de negocio tradicionales","Realizar una priorización del mercado objetivo para efectuar negociaciones con entidades con convenios firmados antes que comience a operar la ley de garantías.","Pro.2018.NP1.003 Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales","Mercado objetivo priorizado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Negocios","2019-01-01","2019-02-28","Funcionamiento","Soluciones para el Estado","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Elaborar estrategia de acercamiento nuevo gobierno para lineas de negocio tradicionales","Definir una estrategia para realizar acercamientos al mercado prioritario","Pro.2018.NP1.003 Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales","Estrategia de acercamiento","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Negocios","2019-01-01","2019-02-28","Funcionamiento","Soluciones para el Estado","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Ejecutar la estrategia de acercamiento para lineas de negocios tradiconales","Con base en la estrategia definida ejecutar las acciones correspondientes para lograr el acercamiento esperado.","Pro.2018.NP1.003 Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales","Evidencia de la ejecución de la estrategia","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Negocios","2019-02-28","2019-06-30","Funcionamiento","Soluciones para el Estado","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Crear nueva fuerza de ventas","Contratación de la nueva fuerza de ventas por cada una de las Sucursales por obra o labor ","Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles","Contratación ","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2019-01-01","2019-06-30","Funcionamiento","Gestión de Activos","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Implementar   esquema de ventas por unidades ","Se fijará un presupuesto para la fuerza comercial por unidades comerciales, que permita obtener una mayor dinámica en la movilidad de los inmuebles.","Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles","Presupuesto Trimestral","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2019-01-01","2019-02-28","Funcionamiento","Gestión de Activos","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Conformar club In – Inmobiliarios","Se realizará una selección a Nivel Nacional de un grupo selecto de inmobiliarios que cuenten con un posicionamiento y reconocimiento en el sector","Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles","Conformación de la Red","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento","Gestión de Activos","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Diseñar estrategias y plan de mercadeo para la movilización de los Bienes Muebles e Inmuebles.","Segmentación del portafolio de Bienes Muebles e Inmuebles, realización de campañas puntuales de promoción y publicidad para cada segmento.\nElaboración del plan táctico de mercadeo para Bienes muebles e inmuebles.","Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles","Ejecución de campañas y plan de mercadeo de acuerdo con la Estrategia y Plan definido.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento","Gestión de Activos","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Iniciar la implementación del saneamiento a terceros","Formalizar como mínimo un acuerdo o convenio enfocado a la implementación de saneamiento para terceros.","Pro.2018.NP2.001 Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","Convenio o contrato institucional formalizado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Saneamiento","2019-01-01","2019-06-30","Funcionamiento","Saneamiento","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Realizar capacitaciones técnicas en saneamiento","Institucionalizar sesiones como conversatorios asociados a temas de saneamiento, gestión urbana, actualización catastral e interrelación catastro registro.","Pro.2018.NP2.001 Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","Minimo 3 sesiones al equipo (se debe incluir Jurídico y Soluciones para el Estado)","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Saneamiento","2019-01-01","2019-06-30","Funcionamiento","Saneamiento","N.A","N.A"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar análisis con participación de Externos, Equipo Directivo y JD","Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría","Pro.2018.NP1.001 Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA","Actas de reunión o informes","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación","2019-01-21","2019-03-31","Funcionamiento","Direccionamiento Estratégico","N.A","N.A"]
[null,"Gerencia de Planeación","Identificar posibles proyectos para el Plan Estratégico 2019-2022","Generar posibles proyectos de acuerdo a las recomendaciones planteadas por la consultoría como insumo para la generación del plan estratégico institucional 2019-2022","Pro.2018.NP1.001 Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA","Proyectos identificados","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación","2019-01-21","2019-04-30","Funcionamiento","Direccionamiento Estratégico","N.A","N.A"]
[null,"Gerencia de Planeación","Formular Plan Estratégico 2019-2022","Con base en el diagnostico, los lineamientos, los posibles proyectos identificados, realizar la formulación del plan estratégico 2019-2022 con su correspondiente esquema de medición.","Pro.2018.NP1.001 Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA","Plan Estratégico Formulado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Planeación","2019-01-21","2019-05-30","Funcionamiento","Direccionamiento Estratégico","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Proveer servicios tecnológicos para la gestión de cartera Coactiva","Realizar la estructuración y puesta en funcionamiento de los contratos para el software de gestión de cartera  coactiva. ","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","Contrato firmado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Proyectos","2019-01-01","2019-06-30","Funcionamiento","Gestión de Activos","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Optimizar la gestión de Recepción, calificación y entrega documental","Mejorar el proceso de recepción, calificación y entrega documental. ","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","Plan de mejora","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Normalización de Cartera","2019-01-01","2019-03-31","Funcionamiento","Gestión de Activos","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Optimizar el proceso de Coactivo","Definir estrategias que eleven indicadores de gestión en la cartera Coactiva (Sustanciación de Actos administrativos)","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","Plan estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Normalización de Cartera","2019-04-01","2019-06-30","Funcionamiento","Gestión de Activos","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Fortalecer la red de aliados estratégicos de CISA","Contratar Aliados de Cobranza que permitan aumentar nuestro canal de servicio y generar mayor rentabilidad de recaudo  a través de un concurso público","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","Vinculación de Aliados","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Normalización de Cartera","2019-01-01","2019-09-30","Funcionamiento","Gestión de Activos","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Optimizar los convenios interadministrativos y de interoperabilidad","Maximizar la información suministrada provenientes de los convenios suscritos en beneficio de las actividades de cobranza, como: localización, e investigación patrimonial","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","Convenios suscritos","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerencia de Normalización de Cartera","2019-01-01","2019-06-30","Funcionamiento","Gestión de Activos","N.A","N.A"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Revisar el procedimiento de venta de cartera","Revisión y optimización del procedimiento para la estructuración de venta de paquetes de cartera de forma transversal con las diferentes áreas ","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","Procedimiento divulgado / Correo SIG","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidencia de Saneamiento","2019-01-01","2019-06-30","Funcionamiento","Saneamiento","N.A","N.A"]

{"sheet":"Pinar","index":2,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,9,9]]}
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[null,null,"        Plan Institucional de Archivos - PINAR"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Realizar seguimiento a la aplicación de las TRD Semestre 1","Realizar el seguimiento a la organización a los archivos de gestión mediante la aplicación de las TRD y demás herramientas incluidas en la CN 023","Recibo a satisfacción por parte del proveedor de Gestión Documental para custodia de los expedientes (una cada semestre)","Gestión Documental","Gerencia de Recursos","2019-02-01","2019-06-30","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Realizar seguimiento a la aplicación de las TRD Semestre 2","Realizar el seguimiento a la organización a los archivos de gestión mediante la aplicación de las TRD y demás herramientas incluidas en la CN 023","Recibo a satisfacción por parte del proveedor de Gestión Documental para custodia de los expedientes (una cada semestre)","Gestión Documental","Gerencia de Recursos","2019-07-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Elaborar Tablas de Valoración Documental","Actividad iniciada en el 2018 con un avance del 60% Planeado para el 2019 finalizar actividad (40%)","Tablas de Valoración Documental convalidadas y publicadas","Gestión Documental","Gerencia de Recursos","2019-02-01","2019-09-30","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Diseñar plan para la implementación de TVD","Diseñar plan para implementar y aplicar las TVD al fondo documental acumulado de CISA","Plan de Implementación de TVD","Gestión Documental","Gerencia de Recursos","2019-06-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Aplicar las TVD (primera fase)","Realizar la fase de eliminación de los documentos que han perdido sus valores y no son objeto de conservación","Actas de eliminación","Gestión Documental","Gerencia de Recursos","2019-07-30","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Realizar seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC","Realizar el seguimiento a los planes establecidos en el Sistema Integrado de Conservación","Informe anual de implementación del SIC con soportes","Gestión Documental","Gerencia de Recursos","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Actualizar el Programa de Gestión Documental - PGD","Realizar la actualización de la CN 023 Programa de Gestión Documental, con las herramientas establecidas por el AGN","Documento de PGD actualizado","Gestión Documental","Gerencia de Recursos","2019-01-01","2019-09-30","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Realizar capacitación continua en materia de archivo","Realizar capacitaciones semestrales en materia de Gestión Documental a nivel nacional","Listas de asistencia","Gestión Documental","Gerencia de Recursos","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Elaborar diagnóstico de viabilidad para la centralización del archivo","Elaborar diagnostico con la viabilidad de centralización de los archivos de las sucursales en Bogotá","Diagnóstico elaborado y presentado al Comité de Presidencia","Gestión Documental","Gerencia de Recursos","2019-02-01","2019-12-31","Funcionamiento"]

{"sheet":"Plan de Vacantes","index":3,"n_rows":2,"n_cols":5,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,9,11]]}
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[null,null,null,null,"Plan Anual de Vacantes"]

{"sheet":"Plan de Previsión de RRHH","index":4,"n_rows":3,"n_cols":5,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,8,8]]}
[" "]
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[null,null,null,null,"Plan de Previsión de Recursos Humanos"]

{"sheet":"PETH","index":5,"n_rows":57,"n_cols":11,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,5,8,9],[12,1,17,10]]}
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[null,null,null,null,null,"Plan Estratégico de Talento Humano"]
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[null,"Conforme lo establecido en la  \"Guía de gestión estratégica del talento humano GETH\" del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diseño de la Planeación Estratégica del Talento Humano contempla entre otros, el Plan Anual de Vacantes, El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta sección encontrará las actividades generales de cada vigencia del Plan Estratégico de Talento Humano. A continuación haga clic sobre el Plan que desee consultar en detalle:"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría / Proyecto\n(Opcional)","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación ","Entregable"]
[null,"Gerencia de Recursos","Actualizar las competencias organizacionales y por nivel de contribución","Diseñar un nuevo modelo de competencias que permita alinear la estrategia 2019 – 2022 al talento humano (en la selección, el desempeño y el desarrollo de personal)","Selección por competencias","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2019-04-01","2019-05-31","Funcionamiento","Nuevo modelo de competencias formulado"]
[null,"Gerencia de Recursos","Levantar la matriz de competencias","Identificar por nivel de contribución, negocio y perfil","Selección por competencias","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2019-06-01","2019-08-30","Funcionamiento","Matriz de competencias levantada"]
[null,"Gerencia de Recursos","Actualizar los perfiles de cargo","Ajuste y actualización de los perfiles de cargo teniendo en cuenta las competencias organizacionales y la expectativa del negocio, para hacerlas más exigentes y competitivos (Competencias, experiencia especifica y general, requisitos de formación)","Selección por competencias","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2019-09-01","2019-12-31","Funcionamiento","Perfiles actualizados"]
[null,"Gerencia de Recursos","Ejecutar el plan institucional de capacitaciones - PIC","Definir el plan de capacitaciones que permita desarrollar las competencias de los colaboradores, en donde se incluyan entre otras las relacionadas con valores, liderazgo y legalidad","Gestión del Desarrollo Humano y Profesional","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2019-02-01","2019-12-31","Funcionamiento","PIC ejecutado"]
[null,"Gerencia de Recursos","Construir Planes Individuales de Desarrollo y Desempeño","Con los resultados de las medición 2018 de desempeño se formularan los PIDD para el cierre de brechas","Gestión del Desarrollo Humano y Profesional","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2019-02-01","2019-03-31","Funcionamiento","PIDD de los trabajadores elaborados"]
[null,"Gerencia de Recursos","Evaluar el desempeño organizacional","Para medir la integralidad del desempeño organizacional, se considerará la medición de competencias blandas y la de cumplimientos de objetivos estratégicos","Gestión del Desempeño Organizacional","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2019-10-01","2019-12-31","Funcionamiento","Informe gerencial de\nDesempeño organizacional hasta el nivel de contribución perceptible"]
[null,"Gerencia de Recursos","Desarrollar el plan de SST y  bienestar ","Contribuir al mejoramiento de la cultura de prevención y manejo de riesgos en el entorno laboral y desarrollar e implementar programas de bienestar que incentiven al compromiso con la empresa y satisfagan las necesidades de cada trabajador, haciendo que cada uno de ellos se sienta parte de la familia “CISA”","Bienestar, incentivos, felicidad y SST","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2019-02-01","2019-12-31","Funcionamiento","Plan de SST y bienestar ejecutado"]
[null,"Gerencia de Recursos","Reformular el modelo EFR y sus medidas como beneficios emocionales","Mejorar la calidad de vida de los empleados a través del reformulamiento del modelo efr","Bienestar, incentivos, felicidad y SST","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2019-02-01","2019-03-30","Funcionamiento","Manual 15  y catálogo de medidas actualizados"]
[null,"Gerencia de Recursos","Definir el plan de acción de felicidad corporativa","Con base en los resultados de la medición de felicidad corporativa 2018, se definirán las acciones a ejecutar en el 2019.","Bienestar, incentivos, felicidad y SST","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2019-03-01","2019-03-30","Funcionamiento","Plan de acción definido"]
[null,"Gerencia de Recursos","Implementar el plan de acción de felicidad corporativa","Con base en el plan formulado, ejecutar las actividades programadas","Bienestar, incentivos, felicidad y SST","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2019-04-01","2019-12-30","Funcionamiento","Plan de acción Ejecutado"]
[null,"Gerencia de Recursos","Redefinir la Cultura CISA","Teniendo en cuenta la redefinición de la estrategia se hace necesario redefinir al cultura con el ánimo de que dicha este alineada a los objetivos estratégicos","Bienestar, incentivos, felicidad y SST","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2019-04-01","2019-06-01","Funcionamiento","Diagnostico de cultura y documento de redefinición elaborados y divulgados"]
[null,"Gerencia de Recursos","Reglamentar la función de control interno disciplinario","Determinar la estructura y el procedimiento para la implementación del control interno disciplinario ","Relaciones laborales y gestión de la compensación","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2019-02-01","2019-06-01","Funcionamiento","Procedimiento documentado y divulgado al interior de la entidad"]
[null,"Gerencia de Recursos","Definir el sistema de gestión de conocimiento de la entidad","*Diagnóstico del estado actual de la organización\n* Plan de implementación","Innovación y gestión del conocimiento transversales a la organización","Talento Humano","Gerencia de Recursos","2019-02-01","2019-10-01","Funcionamiento","Diagnóstico y Plan formulados"]

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[null,"Responsable de capacitación","Brecha","Capacitación","Objetivo","Grupo Objetivo","Política de Gestión y Desempeño","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerente de Recursos","Competencias líderes","Formación en liderazgo para altos directivos y sus equipos de Trabajo  ","Gestionar la participación en un seminario donde se conozcan las mejores prácticas de liderazgo.\n","Lideres y sus Equipos de Trabajo ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Competencias líderes","Planeación Estrategica  ","Proporcionar a los directivos y a los empleados una visión de lo que se puede lograr en un futuro para la empresa en la cual trabajan, así como la tranquilidad y sentido de pertenencia en la organización. ","Líderes CISA, (nivel estratégico, y alta gerencia) ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Competencias líderes","Comunicación efectiva y presentaciones eficaces ","Reconocer el impacto del lenguaje y la comunicación en las organizaciones; lograr que la comunicación esté al servicio del logro de los objetivos institucionales; aprender e incorporar competencias y habilidades comunicacionales para el quehacer laboral.","Líderes CISA, (nivel estratégico, y alta gerencia) ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seguridad y Salud en el Trabajo","Formación en responsabilidades y competencias a los miembros del COPASST","Capacitar a los nuevos integrantes del comité de COPASST sobre las responsabilidades y competencias de los mismos.","Comité del Copasst","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seguridad y Salud en el Trabajo","Trabajo en alturas","Fortalecer los conocimientos sobre Trabajo Seguro en Alturas, para el analista de GH y los supervisores de ordenes de servicio que les aplique trabajo en alturas\n","Analista de Gestión Humana","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seguridad y Salud en el Trabajo","Comité de Convivencia","Fortalecer los conocimientos sobre el Comité de Convivencia a los nuevos integrantes del Comité. \n","Comité de Convivencia","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seguridad y Salud en el Trabajo","Trabajo seguro en alturas","Fortalecer los conocimientos sobre TSA","Jefe de Operaciones Tecnológicas, Analista Servicios Generales, Coordinador de Inmuebles, Coordinador Administrativo y Financiero, Líder de Proyecto Fonvivienda, Coordinador de Inmuebles DG, Analista de Inmuebles Sucursales, Técnico de Inmuebles de Medellín.","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seguridad y Salud en el Trabajo","Taller Orden y Aseo","Sensibilizar a los colaboradores en CISA en orden y aseo, recomendando aplicar las 5s en los puestos y área de trabajo.  ","CISA DG - Sucursal Bogotá - Cali","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seguridad y Salud en el Trabajo","Asesoría y Asistencia técnica para el diseño del programa de gestión para la prevención de accidentes de trabajo.","Sensibilizar para realizar los reportes de actos y condiciones inseguras a los colaboradores de CISA. Recomendar la utilización del aplicativo que tiene la compañía para estos reportes.  ","CISA DG - Sucursal Bogotá","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seguridad y Salud en el Trabajo","Sensibilización en reportes de actos y condiciones Inseguras","Identificar peligros, reporte de condiciones inseguras y prevención de riesgos laborales. ","CISA DG - Sucursal Bogotá","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seguridad y Salud en el Trabajo","Evacuación","Identificar las salidas de evacuación y dar instrucciones generales frente a emergencias. ","CISA DG - Sucursal Bogotá","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seguridad y Salud en el Trabajo","Curso de 50 horas SENA del sistema de SST","Fortalecer los conocimientos sobre el SGSST a los nuevos integrantes del COPASST. ","Comité del Copasst","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seguridad y Salud en el Trabajo","Brigada de emergencia","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.","Equipo de brigadistas DG - Sucursal Bogotá","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seguridad y Salud en el Trabajo","Brigada de emergencia Medellín","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.\n","Equipo de brigadistas - Sucursal Medellín","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seguridad y Salud en el Trabajo","Brigada de emergencia Cali","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.\n","Equipo de brigadistas - Sucursal Cali","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seguridad y Salud en el Trabajo","Brigada de emergencia Barranquilla","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.\n","Equipo de brigadistas - Sucursal Barranquilla","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Gestión Documental y Seguridad de la Información","Gestión Documental","Capacitar en la Circular Normativa 023 – Programa de Gestión Documental: Aplicación de Tablas de Retención Documental, organización de expedientes, transferencias, y demás temas relacionados con la gestión documental en la Entidad.","Funcionarios que produzcan documentación, creación y consulta de expedientes. ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Gestión Documental y Seguridad de la Información","Seguridad de la Información ","Buenas prácticas en el uso de serverfile","Procesos Misionales","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Gestión Documental y Seguridad de la Información","Seguridad de la Información ","Sensibilizar sobre la seguridad del ingreso del personal","Personal del Front","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Gestión Documental y Seguridad de la Información","Seguridad de la Información ","Capacitar sobre las herramientas de gestión del Sistema de Seguridad de la Información. (orden de servicio 074-2017)","Infraestructura Tecnológica","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Gestión Documental y Seguridad de la Información","Seguridad de la Información ","Mejoras en las metodologías del SGSI","Oficial de Seguridad de la Información","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Gestión Documental y Seguridad de la Información","Seguridad de la Información ","Componentes de seguridad de la información y ciberseguridad","Infraestructura Tecnológica- Gerencia de Inmuebles y Cartera","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Gestión Documental y Seguridad de la Información","Seguridad de la Información ","Seguridad en Aplicaciones - OWASP","Infraestructura Tecnológica","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Comptencias Blandas ","Brecha General Cisa, informe de felicidad 2018","Grupo focal trabajo en equipo ","Toda la organización ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Comptencias Blandas ","Brecha General Cisa, informe de felicidad 2018","Comunicación Asertiva y Efectiva ","Toda la organización ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Comptencias Blandas ","Brecha General Cisa, informe de felicidad 2018","Respeto y Tolerancia ","Toda la organización ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Comptencias Blandas ","Brecha General Cisa, informe de felicidad 2018","Manejo de Estrés ","Toda la organización ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Comptencias Blandas ","Brecha General Cisa, iInforme de desempeño 2018","Direccionamiento, mando y seguimiento de gestión ","Lideres ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Comptencias Blandas ","Brecha General Cisa, iInforme de desempeño 2018","Proyeccion Estrategica ","Lideres ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Comptencias Blandas ","Brecha General Cisa, iInforme de desempeño 2018","Comunicación Asertiva y Efectiva ","Toda la organización ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Comptencias Blandas ","Brecha General Cisa, iInforme de desempeño 2018","Analisis de Información ","Lideres ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Comptencias Blandas ","Brecha General Cisa, iInforme de desempeño 2018","Orientación al Logro ","Toda la ornganización ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Servicio al cliente","Instruir a los colaboradores en la atención de manera efectiva al cliente interno y/o externo, cumpliendo con los compromisos adquiridos y respuestas oportunas haciendo una atención con calidad y oportunidad. ","SI, gestores,analistas decobranza,analistas comerciales, analistas de inmuebles, coordinadores de inmuebles, gerentes de sucursal, ejecutivos de soluciones para el estado, analistas de cartera, asesores comerciales  ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Escuela de Ventas","Desarrollar en los participantes habilidades y competencias habilidades que favorezcan su gestión comercial, a través del uso de herramientas prácticas y efectivas que potencien su desempeño, en un ambiente de cooperación, confianza y responsabilidad compartida facilitando la consecución de los objetivos organizacionales.","Gerentes sucursales, analistas comerciales de inmuebles, analistas de cartera, gestores, ejecutivos de soluciones para el estado. ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Actualizacion Laboral e implicaciones, reforma tributaria ","Teniendo en cuenta la reforma tributaria, actulizarce en la misma teniendo en cuenta los procesos de la compañía. ","Gerente de Recursos, Analista de Compensación ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Redacción ","Desarrollar en los colaboradores la redaccion de documentos, contratos, correos etc que permitan fortalecimiento de la comunicación escrita en la compañía ","Colaboradores CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Gestión del Cambio ","Generar estrategia que permita estructurar los diversos procesos e indicadores ","Mejoramiento +  Recursos","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Gestion del Conocimiento ","Gestionar el conocimiento de la compañía con el fin de mantener y reproducir  la informacion de la compañía.","Mejoramiento-Recursos ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Innovación","Generar estrategias, que permitan innovar en los diferentes procesos de la compañía. ","Mejoramiento-Recursos ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Esquemas de Compensación Eficiente ","identificar los diversos esquemas de compensacion que se adapten a las necesidades de CISA ","Analista de Compensación ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Diseño e implementación de indicadores ","Capacitar a los colaboradores con el fin de generar indicadores que nos permitan alcanzar objetivos propuestos ","Mejoramiento +  Recursos","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Capacitación LEY 1266 Habeas Data 2008","Realizar actualizacion en la Ley 1266 Habeas Data 2008","Area de Cartera ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","BPM ","Identificar la mejores practicas en automatización de procedimientos. ","Mejoramiento ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Inmobiliario Exitoso","Garantizar una organización que trabaje en equipo con altos estándares de servicio y transparencia, orientada a la satisfacción de los clientes y accionistas.","Gerente y analista Comercial (Cali)","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Gestion de Contración Pública ","Capacitarce en la nueva  normativa para la gestion de contratación pública ","Gerente de Recursos, Analista de Compensación ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Transformacion digita (Manejo de lenguaje web para diseño)","Ampliar el conocimiento en Profindzacion en mercadeo digital, con el fin de aplicarlo en la estrategia comercial 2019","Comunicaciones ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Profundización en mercadeo digital ","Ampliar el conocimiento en Profindzacion en mercadeo digital, con el fin de aplicarlo en la estrategia comercia 2019","Comunicaciones ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Curso del Instituto Internacional de Auditores ","Actialización y fortalecimiento de las habilidades tecnicas de los funcionarios del proceso ","Area de Auditoria ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Capacitación y explicación del proceso coactivo, especialmente medidas cautelares.","Realizar actualizacion en el proceso de medidas coactivo","Area de Cartera ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Normas Urbanisticas","Garantizar una organización que trabaje en equipo con altos estándares de servicio y transparencia, orientada a la satisfacción de los clientes y accionistas.","Coordinador de Inmuebles y Analistas de Inmuebles ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Curso en administracion de contenidos (Umbraco - Word Press)","Garantizar una organización que trabaje en equipo con altos estándares de servicio y transparencia.","Comunicaciones ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Aplicativos Internos ","Capacitar a los colaboradres en las diferentes aplicaciones de la compañía, con el fin de obtener un mejor desempeño en sus labores ","Area de Cartera ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Curso en control de presupuestos ","Realizar capacitacion que permita ejecutar de forma otima el cotrol de los presupuestos. ","Colaboradores CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Curso en Ofimatica ","Realizar actualizaciones en office ","Colaboradores CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Curso modelo integrado de planeación y Gestión ","Conocer los valores agregados que puede generar el modelo para CISA ","Miembros del comité institucional de gestión y desempeño ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Diplomado Pruebas Psicotecnicas ","Actualizacion en las diversas pruebas psicotecnicas con el fin de aplicar las que maa se ajusten a lños diferentes cargos de CISA ","Gerente de Recursos, Analista de Desarrollo y Desempeño ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Garantias Mobiliarias ","actualuzarcion en la normatividad de garantias inmobiliarias ","Area de Cartera ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Control Interno y Disciplinario ","Actualizarce en los diferntes procesos disciplinarios, con el fin de garantizar el debido proceso","Gerente de Recursos, Analista de Compensación ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Capacitación de títulos valores ","Conocer la documentacion que para titulos valores ","Area de Cartera ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Nuevas tendencias de cobranza y recaudo de cartera","Actualizar conceptos de cobranza y recaudo","Área de cartera","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Mejoramiento contibuo y gestión de procesos ","Garantizar una organización que trabaje en equipo con altos estándares de servicio y transparencia, orientada a la satisfacción de los clientes y accionistas.","Analista administrativa (Cali)","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Auditores Internos Integrales ","generar  estrategia que permita estructurar los diversos procesos  e indicadores","Auditoria ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Nueva norma NTC ISO 45001 (antes 18001) ","Realizar actualizacion en estas normas, con el fin de mantener al dia los diversos procedimientos ","Mejoramiento, Analista de Gestion Humana ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Curso de insolvencia de persona natural no comerciante ley 1116 del 2006","Actualizacion en la ley 1116 de 2006","Area Juridica","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Análisis e interpretación de estados financieros"," Fortalecer elementos teórico-prácticos necesarios para analizar e interpretar información financiera, bajo diferentes criterios y escenarios económicos, como elemento fundamental de los estudios de mercado","Coordinador de investigación y analistas de investigación","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Negociación estrategica","Recibir herramientas, fortalecer habilidades y adquirir técnicas negociación para el manejo efectivo de los clientes.","1 funcionario proyecto invias, 1 funcionario proyecto fonvivienda.","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Facility Management.","Adquirir las herramientas de gestión para que CISA consiga ahorros de costes por medio de la mejora en la calidad de sus inmuebles y servicios o proyectos de administración de inmuebles","Gerente de proyectos, coordinador de proyectos y Coordinador de investigación","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Investigación de mercados","Fortalecer el conocimiento en nuevas técnicas de investigación de mercados y análisis de clientes","Analistas de investigación y Coordinador de Investigación","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Actualización del código general del proceso","\nOfrecer la posibilidad de conocer y actualizarse en el campo el derecho procesal, con sus diversas reformas normativas, y la nueva cultura de la oralidad en el sistema.\n","Area Juridica","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Diplomado Derecho Comercial ","Capacitaren los  temas de derecho comercial, registro mercantil, sociedades, contratos, entre otros para mitigar el riesgo de error en la toma de decisiones en el desempeño profesional.","Gerencia Legal ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","• Diplomado de elaboración de pliegos de contratación, estudios previos, riesgos y análisis de sector "," brindar una visión de la gestión contractual durante la etapa previa a la celebración del contrato, en la planeación y preparación del negocio, con el propósito de facilitar herramientas para la solución de situaciones específicas.","Gerencia Legal ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Avaluos","Brindar las herramientas teóricas y los conocimientos básicos que les permita obtener los primeros y elementales criterios para introducirse en el mundo de la valoración de inmuebles\n\n","\nAnalista Comercial, Coordinador de Inmuebles\n","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Relacionamiento Comercial","Congreso Mundial de drecho registral","Vicepresidente de Saneamiento y Ingeniera Catastral","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Relacionamiento Comercial","Congreso Camacol","Presidente y Vicepresidente de Negocios","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Desarrollo de Competencias Técnicas","Relacionamiento Comercial","Congreso Asobancaria - Convención bancaria","Presidente, Vicepresidente Jurídica","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Calidad y Ambiental","Fortalecimientos en conceptos básicos de calidad y ambiental \n","Fortalecer los conocimientos sobre planes y programas ambientales, indicadores, caracterizaciones, control de producto no conforme, requisitos legales y control operacional.","Líderes de procesos","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Calidad y Ambiental","Acciones correctivas y de mejora","Fortalecer los conocimientos sobre la nueva metodología de identificación, tratamiento y seguimiento de acciones correctivas y de mejora","Líderes de procesos","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Calidad y Ambiental","Control operacional de Proveedores","Fortalecer los conocimientos sobre control operacional para los supervisores de ordenes de servicio que les aplique","Jefe de Operaciones Tecnológicas, Analista Servicios Generales, Coordinador de Inmuebles, Coordinador Administrativo y Financiero, Líder de Proyecto Fonvivienda, Coordinador de Inmuebles DG, Analista de Inmuebles Sucursales, Técnico de Inmuebles de Medellín, Ingenieros de Mejoramiento Continuo","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Calidad y Ambiental","Foro Internacional de Calidad \"Transformación Organizacional\" ","Actualizar y promover nueva información acerca de las tendencias y novedades mundiales en temas relacionados con la gestión y la calidad.","Auditor interno \nIngeniero de mejoramiento continuo","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Calidad y Ambiental","Sustancias químicas, MSDS, etiquetado y rotulado\n","Fortalecer los conocimientos sobre el manejo, almacenamiento y manipulación de sustancias químicas.","Jefe de Operaciones Tecnológicas, Analista Servicios Generales, Coordinador de Inmuebles, Coordinador Administrativo y Financiero, Líder de Proyecto Fonvivienda, Coordinador de Inmuebles DG, Analista de Inmuebles Sucursales, Técnico de Inmuebles de Medellín, Ingenieros de Mejoramiento Continuo","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Competencias Institucionales","Felicidad Corporativa","Generar a travez de la felicidad corporativa un buen vlima laboral ","Colaboradores CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Competencias Institucionales","Formadores de Fomadores ","Gestionar el conocimiento de la compañía con el fin de mantener y resporducir la informacion de la compañía.","Lideres ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Competencias Institucionales","Principios y Valores del Servidor Publico ","Generar recordacion de cada uno de los valores  para servidores públicos ","Colaboradores CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Competencias Institucionales","Acoso Laboral ","Conocer la actualidad del codigo sustanticvo de trabajo con el fin de prevenir el acoso laboral en la compañía ","Colaboradores CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Competencias Institucionales","Habilidades de supervisión","Generar en los colaboradores ","Colaboradores CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Competencias Institucionales","Cultura Organizacional ","promover en os colaboradores  la cultura organizacional de CISA ","Colaboradores CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Inducción ","Proceso de adaptación del colaborador a la cultura organizacionla, al momento de ingreso.","Nuevos colaboradores CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Cursos de excel Basico, Intermedio y Avanzado ","Desarrollar habilidades para el manejo productivo de las funciones y herramientas incorporadas en microsoft excel","Colaboradores CISA","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Curso diseño de información para contar historias ","Obtener herramientas para el desarrollo de información más visual y más organizada para comunicar más eficientemente en medios digitales.","Analista de comunicaciones","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Congreso internacional de crédito y cobranza - Bogotá septiembre 2019","Mejorar las prácticas de gestión para una cobranza más efectiva","Analista de Cartera ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Asistencia al Congreso Nacional de Derecho Comercial","Mejorar las prácticas de gestión para una cobranza más efectiva","Gerencia Legal ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Modelo Efr, Certificacion ","Mejorar las prácticas de gestión para una cobranza más efectiva","Gerente de Recursos","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Seminario Codigo general del Proceso ","Generar actualizaciones a nivel juridico, con el fin de cumplir los diferentes lineamientos ","Area Juridca Medellin ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Cuarto foro de cobranza ","Garantizar una organización que trabaje en equipo con altos estándares de servicio y transparencia, orientada a la satisfacción de los clientes y accionistas.","Analista de Cobranza y Gestores (Cali)","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Seminario en alta dirección Inmobiliaria ","Garantizar una organización que trabaje en equipo con altos estándares de servicio y transparencia, orientada a la satisfacción de los clientes y accionistas.","Jefe Juridico y Abogados (Cali)","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Congreso y foros nacionales o internacionales que tengan relación directa con la competencia de la auditoria interna","Actualizacion los diversos procesos de auditoria ","Auditoria ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Gran Foro Colombia 2019: ¿Para dónde va el país?","Espacio para que el gobierno nacional plantee y explique las políticas de su Plan Nacional de Desarrollo, ","Vicepresidente de Negocios. ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Seminario Contratación Estatal ","Actualizacion en contratacion estatal ","Area administrativa y Financiera de Medellin ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Participación en el Congreso Nacional de Empresas de Cobranzas desde el área de Venta de Cartera con paquetes disponibles para la venta","Actualizacion de procesos de cobranza ","Saneamiento (Cobranza)","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Congreso Colombia compra ficiente ","Actualizacion de los procesos de compra en el SECOP ","Administrativo ","Talento Humano","Funcionamiento"]
[null,"Gerente de Recursos","Seminarios y Congresos","Los fueros de estabilidad laboral reforzada","Conocer los principales fueros de estabilidad laboral existente y aplicable, así como discutir y concluir sobre el alcance de cada figura, su aplicación a relaciones no laborales (prestación de servicios) y las obligaciones y alternativas que tienen las empresas contratantes","Analista de compensación ","Talento Humano","Funcionamiento"]

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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Categoría","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia de Recursos","Celebrar fechas especiales","Actividades de Bienestar","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-02-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar reconocimiento a trabajadores de CISA","Actividades de Bienestar","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-02-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Celebrar el día de la familia","Actividades de Bienestar","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-07-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar actividades outdoor e indoor de fortalecimiento de competencias y habilidades blandas","Actividades de Bienestar","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-07-01","2019-12-31","Funcionamiento"]

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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia de Recursos","Crear y establecer el plan de ayuda mutua ante amenazas de interés común","Crear y establecer el plan de ayuda mutua ante amenazas de interés común","Implementación SG - SST","Plan realizado","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Revisar la pertinencia de los peligros y riesgos (Matrices Administrativa y operativa)","Revisar la pertinencia de los peligros y riesgos (Matrices Administrativa y operativa)","Implementación SG - SST","Matriz actualizada","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-03-01","2019-03-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Crear protocolo de seguridad vial para manejo y supervisión vehiculo propio","Crear protocolo de seguridad vial para manejo y supervisión vehiculo propio.","Implementación SG - SST","Protocolo de seguridad vial generado","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-04-01","2019-04-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar Exámenes médicos periódicos (Énfasis osteomuscular, optometría, audiometría, laboratorios clínicos (Colesterol, Glicemia Basal, Triglicéridos)","Realizar Exámenes médicos periódicos (Énfasis osteomuscular, optometría, audiometría, laboratorios clínicos (Colesterol, Glicemia Basal, Triglicéridos))","Prevención","Informe o resumen de exámenes realizados","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-08-01","2019-10-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar seguimiento a los resultados de los exámenes médicos (Ingreso y periódicos)","Realizar seguimiento a los resultados de los exámenes médicos (Ingreso y periódicos)","Prevención","Seguimiento realizado","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar pausas activas ","Realizar pausas activas ","Prevención","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar inspecciones ambientales y de seguridad en el trabajo","Realizar inspecciones ambientales y de seguridad en el trabajo","Prevención","Inspecciones realizadas","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar campañas de planificación familiar y proyecto de vida ","Realizar campañas de planificación familiar y proyecto de vida ","Prevención","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-07-01","2019-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar campañas sobre consumo de alcohol y sustancias psicoactivas","Realizar campañas sobre consumo de alcohol y sustancias psicoactivas","Prevención","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar acciones de prevención de riesgos laborales, identificación de peligros y reporte de condiciones inseguras.","Realizar acciones de prevención de riesgos laborales, identificación de peligros y reporte de condiciones inseguras.","Prevención","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar campañas de Orden y Aseo (5´s)","Realizar campañas de Orden y Aseo (5´s)","Prevención","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-01-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Sensibilizar sobre reportes de actos y condiciones Inseguras","Sensibilizar sobre reportes de actos y condiciones Inseguras","Prevención","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-05-01","2019-05-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar curso de 50 horas SENA del sistema de SST","Realizar curso de 50 horas SENA del sistema de SST","Capacitación","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-02-01","2019-02-28","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar sobre responsabilidades y competencias a los miembros del COPASST","Formar sobre responsabilidades y competencias a los miembros del COPASST","Capacitación","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-02-01","2019-02-28","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar brigada de emergencia nuevos brigadistas ","Realizar brigada de emergencia nuevos brigadistas ","Capacitación","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-03-01","2019-03-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar capacitación sobre habitos de vida saludable ","Realizar capacitación sobre habitos de vida saludable ","Capacitación","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-04-01","2019-04-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Asesor y asistir técnicamente en el diseño del programa de gestión para la prevención de accidentes de trabajo.","Asesor y asistir técnicamente en el diseño del programa de gestión para la prevención de accidentes de trabajo.","Capacitación","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-04-01","2019-04-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Asesor y asistir técnicamente en el diseño del programa de gestión para la prevención de accidentes de trabajo.","Asesor y asistir técnicamente en el diseño del programa de gestión para la prevención de accidentes de trabajo.","Capacitación","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-04-01","2019-04-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar capacitación sobre trabajo en alturas avanzado y coordinador ","Realizar capacitación sobre trabajo en alturas avanzado y coordinador ","Capacitación","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-05-01","2019-11-15","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar simulacro de evacuación","Realizar simulacro de evacuación","Capacitación","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-05-01","2019-05-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Capacitar sobre las responsabilidades del Comité de Convivencia","Capacitar sobre las responsabilidades del Comité de Convivencia","Capacitación","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-06-01","2019-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas antiguos ","Formar a la brigada de emergencia - Brigadistas antiguos ","Capacitación","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-09-01","2019-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar a la brigada de emergencia Medellín","Formar a la brigada de emergencia Medellín","Capacitación","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-10-01","2019-10-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar a la brigada de emergencia Cali","Formar a la brigada de emergencia Cali","Capacitación","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-10-01","2019-10-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar a la brigada de emergencia Barranquilla","Formar a la brigada de emergencia Barranquilla","Capacitación","Listados de asistencia, fotos, informe","Talento Humano","Gerente de Recursos","2019-10-01","2019-10-31","Funcionamiento"]

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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación ","Entregable"]
[null,"Dirección de Tecnología","Formalizar el modelo de gestión TI de acuerdo a la estrategia consignada en el PETI","Mostrar a través del comité de presidencia y el propio de gestión y desempeño el modelo de gestión de TI que ampara el PETI 2019-2022 y como se involucra el negocio con la tecnología para materializar las diferentes iniciativas.","Modelo divulgado.","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2019-02-01","2019-04-30","Funcionamiento","-Nóminas pagadas"]
[null,"Dirección de Tecnología","Ejecutar las acciones que atiendan las recomendaciones del diagnóstico para dar cumplimiento a cada uno de los ámbitos de cada dominio de la arquitectura.","Los seis ámbitos del marco de arquitectura empresarial deben cumplirse (estrategia, gobierno, información, sistemas, servicios, uso y apropiación) de acuerdo a la directriz país de Gobierno Digital.","Lineamientos cumplidos y con evidencia para la gestión tecnológica de la entidad.","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2019-02-01","2022-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Entregar al negocio los módulos de subasta y puja electrónica para bienes muebles e inmuebles a través del sistema Olympus CE","Plataforma de comercialización electrónica integrada al sistema de gestión de bienes Olympus","Sistema de puja y subasta electrónica construido e implementado","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2019-02-01","2019-07-30","Funcionamiento","-Competencias organizacionales documentadas y formalizadas"]
[null,"Dirección de Tecnología","Entregar al negocio el procesamiento de cartera con modelo de liquidación cuota única a través del sistema Cobra","Limitar en el tiempo la participación del liquidador tercero para aquellas obligaciones con modelo de liquidación cuota única","Funcionalidad de procesamiento de cartera cuota única implementado en el sistema Cobra","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2019-02-01","2019-10-31","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Entregar al negocio la caracterización del costeo ABC y su estrategia de implementación para la operación contable.","Garantizar la distribución del gasto en el ejercicio contable","Documento de caracterización levantado y aprobado y documento de estrategia construido","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2019-03-01","2019-10-31","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Diagnosticar el sistema de gestión de activos fijos SIAF hoy en desuso y generar un plan de trabajo para su puesta en operación.","Es solicitud de la Revisoría Fiscal y parte integral de la gestión del inventario de la entidad.","Diagnóstico construido y plan de trabajo para su implementación","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2019-04-01","2019-10-31","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Realizar el análisis de brecha para la integración del sistema TEMIS WEB en CISA.","Ayudar a la VP Jurídica en la automatización de la gestión de procesos penales, tutelas y coactiva de los abogados adscritos.","Análisis de Brecha realizado","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2019-02-15","2019-04-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualización de los componentes de la infraestructura tecnológica que soportar el respaldo de información y el almacenamiento de la misma, la red inalámbrica de la entidad.","Garantizar la disponibilidad de los servicios que se respaldan en la infraestructura a actualizar","Infraestructura adquirida","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2019-03-01","2019-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Diseñar e implementar los mecanismos técnicos y procedimentales en favor de la gestión de la capacidad y la disponibilidad de la infraestructura, los servicios y los sistemas de información.","Fortalecer a través de las TIC's la continuidad del negocio, lograr la satisfacción de los clientes frente a los servicios TIC y mejorar el performance de los sistemas de información gracias a la  optimizar el uso de los recursos de TI y la  transformación de la arquitectura de los sistemas y servicios TI","Procedimiento creado y publicado, mecanismo técnico de control de la capacidad implementado.","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2019-02-01","2020-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Entregar un mecanismo de análisis de datos que le permita a la entidad disponer de los conjuntos de datos necesarios para que en conocimiento de sus procesos y necesidades tomen decisiones e incrementen la generación de valor.","Favorecer el incremento de la productividad, la generación de ingresos y la  optimización de la inversión y el gasto gracias la declaración de factores de análisis de los datos y el uso de mecanismos de regresión, proyección y comportamiento de uso de los datos para la toma de decisiones.\nAdemás, permite la identificación de  anomalías y patrones de alto riesgo.","Mecanismo de análisis construido e implementado","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2019-02-01","2019-12-15","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Robustecer la acción de la oficina de proyectos de TI en la gestión, control y entrega de resultados frente a los proyectos estratégicos de la entidad (Comercialización Electrónica de bienes, ABC Contable, Procesamiento de Cartera) y los correspondientes a la entrega de servicios de software a terceros","Exactitud en el alcance, trazabilidad y entrega del producto. Optimización del gasto en servicios conexos a la operación y la estrategia comercial digital.\nOptimización del gasto TI gracias a la planeación y control de la participación de recursos en la vigencia del proyecto. Reducción del tiempo de entrega de los productos (oportunidad). ","Procedimiento y metodología actualizada y divulgada.","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2019-02-01","2019-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los objetos de los  códigos fuente de los sistemas de información CISA que por brecha tecnológica entraron en la obsolescencia, generando problemas de compatibilidad e incidiendo en el comportamiento y rendimiento de las aplicaciones.","Los sistemas de información de CISA se enfrentan a la obsolescencia técnica, lo que obliga a ejecutar una actualización en sus códigos fuente para garantizar su uso futuro y la inclusión de nuevas funcionalidades.","Componentes actualizados y documentados.","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2019-06-01","2021-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir un mecanismo colaborativo para la gestión del conocimiento de la entidad","Contar con repositorio de la información corporativa para su  uso general y específico y así disponer de la memoria histórica de la entidad para la toma de decisiones","Mecanismo Construido y entregado a la entidad","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2019-08-01","2020-06-30","Funcionamiento"]

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[null,null,null,"RIESGOS",null,null,null,"CONTROLES "]
[null,null,null,"Total Riesgos","Total de Riesgos en zona Aceptable","Total de Riesgos en zona No Aceptable ",null,"Tipo Tecnológico ","Tipo Estratégico ","Tipo Documental o Procedimental "]
[null,null,null,33,21,12,null,7,29,29]

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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Vicepresidencia Administrativa y Financiera","Contratar y ejecutar la consultoría para la gestión integral de continuidad del negocio","Realizar la gestión integral de continuidad de negocio que permita reducir la probabilidad de ocurrencia, prepararse, responder y recuperarse de los incidentes que generen una interrupción de la operación a nivel nacional (Dirección General con cobertura a las sucursales Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla) de acuerdo con el alcance del objeto definido en el contrato 026-2018.","Plan de Continuidad del Negocio Formulado","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Vicepresidencia Administrativa y Financiera","2019-01-18","2019-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Ejecutar prueba de Ingeniería Social ","Se realizara ejecución de prueba de ingeniería social ","Informe Informe y Plan de remediación definido","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Planeación","2019-06-01","2019-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Integrar el monitoreo de la Infraestructura Tecnológica con el CSIRT de Gobierno","Fase 1: Integración con el CSIRT de Gobierno (Computer Security Incident Response Team). En el marco del Conpes 3854 de 2016 – Política Nacional de Seguridad Digital para apoyar el Monitoreo de Infraestructura Tecnológica de CISA y así minimizar los riesgos de Seguridad Digital ante los Ataques Cibernéticos.","Reporte del Monitoreo de Infraestructura Tecnológica de CISA generado con el CSIRT de Gobierno","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-04-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar activos de información para el proceso de Infraestructura Tecnológica ","El apoyo operativo de los diferentes procesos  validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para el proceso.","Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-06-01","2019-07-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones","Actualizar activos de información para el proceso de Comunicación y Relacionamiento ","El apoyo operativo de los diferentes procesos  validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para el proceso.","Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Jefatura de Comunicaciones","2019-06-01","2019-07-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"V. Negocios","Actualizar activos de información para el proceso de Gestión de Activos - Cartera","El apoyo operativo de los diferentes procesos  validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para el proceso.","Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital / Gobierno Digital","V. Negocios","2019-06-01","2019-07-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"V. Negocios","Actualizar activos de información para el proceso de Gestión de Activos - Inmuebles","El apoyo operativo de los diferentes procesos  validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para el proceso.","Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital / Gobierno Digital","V. Negocios","2019-06-01","2019-07-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"V. Negocios","Actualizar activos de información para el proceso de Soluciones Para el Estado ","El apoyo operativo de los diferentes procesos  validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para el proceso.","Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital / Gobierno Digital","V. Negocios","2019-06-01","2019-07-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Servicio Integral al Usuario","Actualizar activos de información para el proceso de Servicio Integral al Ciudadano ","El apoyo operativo de los diferentes procesos  validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para el proceso.","Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Servicio Integral al Usuario","2019-06-01","2019-07-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Actualizar activos de información para el proceso de Gestión Jurídica del Negocio","El apoyo operativo de los diferentes procesos  validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para el proceso.","Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia Jurídica del Negocio","2019-06-01","2019-07-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Realizar inventario de los activos de información para el proceso de Saneamiento","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para el proceso","Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Vicepresidencia de Saneamiento","2019-06-01","2019-07-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar inventario de los activos de información para el proceso de Direccionamiento Estratégico","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para el proceso","Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Planeación","2019-06-01","2019-07-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar inventario de los activos de información para el proceso de Gestión del Talento Humano ","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para el proceso","Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Recursos","2019-06-01","2019-07-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar inventario de los activos de información para el proceso de Administrativa Suministros ","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para el proceso","Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Recursos","2019-06-01","2019-07-01T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los riesgos de seguridad digital para el proceso de Infraestructura Tecnológica ","Realizar  actualización de los riesgos de seguridad de la información para el proceso","Mapa de riesgos consolidado y aprobado por el líder del proceso","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Dirección de Tecnología","2019-08-01","2019-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones","Actualizar los riesgos de seguridad digital para el proceso de Gestión de Activos - Cartera","Realizar  actualización de los riesgos de seguridad de la información para el proceso","Mapa de riesgos consolidado y aprobado por el líder del proceso","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Jefatura de Comunicaciones","2019-08-01","2019-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"V. Negocios","Actualizar los riesgos de seguridad digital para el proceso de Gestión de Activos - Inmuebles","Realizar  actualización de los riesgos de seguridad de la información para el proceso","Mapa de riesgos consolidado y aprobado por el líder del proceso","Seguridad Digital / Gobierno Digital","V. Negocios","2019-08-01","2019-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"V. Negocios","Actualizar los riesgos de seguridad digital para el proceso de Comunicaciones y Relacionamiento","Realizar  actualización de los riesgos de seguridad de la información para el proceso","Mapa de riesgos consolidado y aprobado por el líder del proceso","Seguridad Digital / Gobierno Digital","V. Negocios","2019-08-01","2019-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"V. Negocios","Actualizar los riesgos de seguridad digital para el proceso de Soluciones Para el Estado","Realizar  actualización de los riesgos de seguridad de la información para el proceso","Mapa de riesgos consolidado y aprobado por el líder del proceso","Seguridad Digital / Gobierno Digital","V. Negocios","2019-08-01","2019-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Servicio Integral al Usuario","Actualizar los riesgos de seguridad digital para el proceso de Servicio Integral al Ciudadano ","Realizar  actualización de los riesgos de seguridad de la información para el proceso","Mapa de riesgos consolidado y aprobado por el líder del proceso","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Servicio Integral al Usuario","2019-08-01","2019-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Actualizar los riesgos de seguridad digital para el proceso de Gestión Jurídica del Negocio","Realizar  actualización de los riesgos de seguridad de la información para el proceso","Mapa de riesgos consolidado y aprobado por el líder del proceso","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia Jurídica del Negocio","2019-08-01","2019-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Levantar los riesgos de seguridad digital para el proceso de Saneamiento","Realizar  actualización de los riesgos de seguridad de la información para el proceso","Mapa de riesgos consolidado y aprobado por el líder del proceso","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Vicepresidencia de Saneamiento","2019-08-01","2019-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Levantar los riesgos de seguridad digital para el proceso de Direccionamiento Estratégico","Realizar  actualización de los riesgos de seguridad de la información para el proceso","Mapa de riesgos consolidado y aprobado por el líder del proceso","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Planeación","2019-08-01","2019-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Levantar los riesgos de seguridad digital para el proceso del Talento Humano","Realizar  actualización de los riesgos de seguridad de la información para el proceso","Mapa de riesgos consolidado y aprobado por el líder del proceso","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Recursos","2019-08-01","2019-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Levantar los riesgos de seguridad digital para el proceso de Administrativa","Realizar  actualización de los riesgos de seguridad de la información para el proceso","Mapa de riesgos consolidado y aprobado por el líder del proceso","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Recursos","2019-08-01","2019-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Analizar y actualizar el anexo 2 de la CN 107 incluyendo la administración de riesgos de S. Digital","Tomando como base la guía para administración del riesgo del DAFP de octubre de 2018, analizar y actualizar el anexo 2 \"Instructivo para la Gestión de Riesgos para Activos de Información\" de la CN 107 \"Política de administración del riesgo en Central de Inversiones S.A.\"","Anexo 2 de la CN 107 actualizada con la metodología para riesgos de seguridad digital","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Planeación","2019-02-01","2019-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Mejoramiento Continuo","Realizar auditoria interna al sistema de Gestion de Seguridad de la Información","Verificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la Norma ISO 27001:2013","Informe de Auditoria","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Jefatura de Mejoramiento Continuo","2019-10-15","2019-11-15T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar la revisión por la dirección del Sistema","Con el fin de asegurar el cumplimiento de las buenas practicas del sistema de seguridad de la información, al menos una vez al año se realiza revisión por la dirección del Sistema con el Comité  Institucional de Gestión y Desempeño.","Actas del Comité","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Planeación","2019-09-01","2019-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Revisar las políticas y procedimientos del SGSI","Se realiza la revisión de políticas y procedimientos del Sistema de Seguridad de la Información logrando la mejora continua del mismo","Circular y Anexo para el Sistema de Seguridad de la Información","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Planeación","2019-05-01","2019-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Revisar y actualizar la declaración de aplicabilidad (SOA) del SGSI","Se revisa la declaración de aplicabilidad del sistema de gestión  de seguridad de la información y de ser necesario se actualiza.","Anexo de Declaración de Aplicabilidad Actualizada","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Planeación","2019-05-01","2019-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar el diagnostico de necesidades  frente a la Implementación del MSPI","Realizar el diagnostico de las necesidades requeridas para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y el Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital con base en la consultoría de arquitectura empresarial. El diagnóstico será presentado a las instancias correspondientes para la toma de decisiones que de allí se desprendan.","Presentación a Comité correspondiente / Acta de Reunión","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Planeación","2019-09-01","2019-10-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Divulgar los resultados de Arquitectura Empresarial y proyectar mapa de ruta para la S. Información","El Oficial de Seguridad de la Información presentara al comité los resultados de la consultoría de arquitectura empresarial","Presentación de resultados y mapa de ruta divulgado al Comité - Acta de Reunión","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Planeación","2019-09-01","2019-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Actualizar el  PESI (Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información)","De acuerdo al Informe de Auditoria se debe formular las actividades y proyectos de inversión requeridos para la mejora continua del Sistema","Documento (PESI) Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Planeación","2019-11-01","2019-12-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar seguimiento a planes de remediación","Se realiza seguimiento a los deferentes planes de remediación definidos para la mitigación de las vulnerabilidades técnicas identificadas","Informe de seguimiento al plan de remediación","Seguridad Digital / Gobierno Digital","Gerencia de Planeación","2019-10-01","2019-12-30T23:59:00","Funcionamiento"]

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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría / Proyecto\n(Opcional)","Entregable","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Ajustar la Circular contable No. 66, forjando el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos","Ajustar la Circular contable No. 66, forjando el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H02 Dic 17","Ajuste circular\nAjustar la Circular contable No. 66, incluyendo en que momento se debe empezar a forjar el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos relacionados, unicamente cuando se configure que un aplicativo es nuevo desarrollo","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-15T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Contabilización como valor de intangibles cuando se cree un nuevo aplicativo en etapa de desarrollo","Contabilización como valor de intangibles cuando se cree un nuevo aplicativo en etapa de desarrollo","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H02 Dic 17","Informe del área de tecnología de los valores a contabilizar como intangibles en etapa de desarrollo","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Contablización en cuentas de orden del valor que fije la firma avaluadora del software","Contablización en cuentas de orden del valor que fije la firma avaluadora del software","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H02 Dic 17","Informe de firma avaluadora","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-01T00:01:00","2019-08-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Cruzar la base de datos de los acuerdos de pago incumplidos con las partidas por identificar","Cruzar la base de datos de los acuerdos de pago incumplidos con las partidas por identificar","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Informe de gestión","Gerencia de Normalización de Cartera","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Efectuar un informe de cierre mensual de las partidas pendientes de conciliar a la V. de Negocios","Efectuar un informe de cierre mensual de las partidas pendientes de conciliar a la V. de Negocios","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Informe de gestión\nEfectuar un informe de cierre mensual de las partidas pendientes de conciliar a la Vicepresidencia de Negocios, que permita conocer la gestión y la depuración de los valores que están pendiente para su aplicación y contabilización.","Gerencia de Normalización de Cartera","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Llevar cada seis meses a comité de saneamiento contable las partidas no identificadas","Llevar cada seis meses a comité de saneamiento contable las partidas no identificadas","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Presentación al comité\nLlevar cada seis meses a comité de saneamiento contable las partidas no identificadas con mas de tres años de antigüedad.","Gerencia de Normalización de Cartera","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Reforzar a los Gestores y Aliados de Cobro para la gestión en la identificación de cuentas","Reforzar a los Gestores y Aliados de Cobro para la gestión en la identificación de cuentas","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Informe de gestión\nReforzar a los Gestores y Aliados de Cobro para que se le indique, al deudor que debe ingresar el número de identificación y/o obligación para determinar los pagos recibidos asi como efectuar la conciliacion y aplicacion de las partidas que se encuentran por identificar.","Gerencia de Normalización de Cartera","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Reforzar con las Entidades Bancarias trimestralmente la información que deben recibir del pago","Reforzar con las Entidades Bancarias trimestralmente la información que deben recibir del pago","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Informe de gestión","Gerencia de Normalización de Cartera","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Generación de un procedimiento para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR","Generación de un procedimiento para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H04 Dic 17","Procedimiento documentado y difundido","Gerencia de Planeación","2018-01-22T00:01:00","2018-05-18T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Auditoría Interna","Registrar en el SIRECI la totalidad de los hallazgos por las acciones de las vigencias 2013 y antes","Registrar en el SIRECI la totalidad de los hallazgos por las acciones de las vigencias 2013 y antes","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H04 Dic 17","Reporte en el SIRECI\nRegistrar en el SIRECI la totalidad de los hallazgos correspondientes a las acciones pendientes de revisión de las vigencias 2013 y anteriores.","Auditoría Interna","2018-01-15T00:01:00","2018-06-29T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.1 Dic 17","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2019-07-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.1 Dic 17","Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.1 Dic 17","Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.2 Dic 17","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance frente a la actualización de los FMI","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2019-07-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Revisión mensual de los porcentajes de participación cotejando con el informe del mes anterior","Revisión mensual de los porcentajes de participación cotejando con el informe del mes anterior","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.3 Dic 17","Informe de aplicación olympus- foto mensual contable","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-15T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos","Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.4 Dic 17","Ajuste a la circular 31 publicado\nIncluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos, cuando estos tengan condiciones de saneamiento particulares.","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-01T00:01:00","2018-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Solicitar a tecnología un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política","Solicitar a tecnología un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.4 Dic 17","Reporte automático\nSolicitar al área de tecnología la generación de un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-03-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones CONCISA, TEMIS e IMC","Actualizar los manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones CONCISA, TEMIS e IMC","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-12-01T00:01:00","2019-01-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar y divulgar el repositorio documental con los manuales actualizados","Actualizar y divulgar el repositorio documental con los manuales actualizados","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales de usuario actualizados y divulgados de los nueve sistemas de información documentados a los líderes de aplicación (ULAs)\nActualizar el repositorio documental con los manuales actualizados y divulgar a los usuarios de CISA y Terceros las nuevas versiones para su uso.","Dirección de Tecnología","2018-03-01T00:01:00","2019-02-28T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manual técnico y de usuario para la aplicación OLYMPUS","Elaborar manual técnico y de usuario para la aplicación OLYMPUS","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-09-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manuales técnico y de usuario para la aplicación COBRA","Elaborar manuales técnico y de usuario para la aplicación COBRA","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-02-01T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones SIGEP y GESCAM","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones SIGEP y GESCAM","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-05-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones ZEUS y SIGA","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones ZEUS y SIGA","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Dirección de Tecnología","2018-07-01T00:01:00","2018-08-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","De acuerdo al concepto jurídico, presentar dichas partidas al comité de saneamiento contable","De acuerdo al concepto jurídico, presentar dichas partidas al comité de saneamiento contable","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H18 Feb 14","Comités de saneamiento","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Solicitar informe cuatrimestral a jurídica del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar","Solicitar informe cuatrimestral a jurídica del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H18 Feb 14","Informes\nSolicitar  informe cuattrimestral a las áreas jurídicas del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar, lo anterior para establecer la viabilidad de su cobro.","Gerencia Contable y Operativa","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos","Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H26 Feb 14","Ajuste a la circular 31 publicado","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-01T00:01:00","2018-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Solicitar a tecnología un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política","Solicitar a tecnología un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H26 Feb 14","Reporte automático","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-03-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Generación de un procedimiento para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR","Generación de un procedimiento para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H02 Jun 14","Procedimiento documentado y difundido","Gerencia de Planeación","2018-01-22T00:01:00","2018-05-18T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H09 Jun 14","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2019-07-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H09 Jun 14","Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H09 Jun 14","Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-15T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Consolidar la Cartera Coactiva como línea de negocio clave para CISA","Consolidar la Cartera Coactiva como línea de negocio clave para CISA","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Vicepresidencia de Negocios","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Dinamizar las nuevas líneas de negocio","Dinamizar las nuevas líneas de negocio","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Vicepresidencia de Negocios","2018-01-01T00:01:00","2018-07-01T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia Jurídica","Diseñar y proponer el marco normativo para la ley de gestión de activos","Diseñar y proponer el marco normativo para la ley de gestión de activos","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Documento","Vicepresidencia Jurídica","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Optimización de la gestión de cobranza","Optimización de la gestión de cobranza","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Gerencia de Normalización de Cartera","2018-01-01T00:01:00","2019-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Optimización de la movilización de inmuebles","Optimización de la movilización de inmuebles","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Vicepresidencia de Saneamiento","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar seguimientos periodicos al avance de los proyectos institucionales","Realizar seguimientos periodicos al avance de los proyectos institucionales","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Seguimientos realizados por el comité de presidencia","Gerencia de Planeación","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Revisar el Modelo de Negocio de CISA","Revisar el Modelo de Negocio de CISA","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Documento","Gerencia de Planeación","2018-01-15T00:01:00","2019-03-31T23:59:00","Funcionamiento"]

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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría / Proyecto\n(Opcional)","Entregable","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Generar  espacios de dialogo en doble vía con los grupos de interés involucrándo las areas misionales","Generar por lo menos un espacio de intereacción con un grupo de interes para la Entidad sobre un tema predeterminado","Participación de los Grupos de Interés en la Gestión Misional","Espacio Generado, Listado de Asistencia, Informe, Registro Fotográfico","Vicepresidencia de Negocios","2019-02-01","2019-11-15","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Reglamentar la función de control interno disciplinario","Determinar la estructura y el procedimiento para la implementación del control interno disciplinario ","Control Interno Disciplinario","Documento elaborado","Gerencia de Recursos","2019-01-02","2019-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Diagnóstico de viabilidad para la centralización del archivo","Elaborar diagnostico con la viabilidad de centralización de los archivos de las sucursales en Bogotá","Gestión Documental","Diagnóstico realizado","Gerencia de Recursos","2019-01-02","2019-05-15","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Integrar la Infraestructura Tecnológica con el CSIRT de Gobierno","Integración con el CSIRT de Gobierno (Computer Security Incident Response Team). En el marco del Conpes 3854 de 2016 – Política Nacional de Seguridad Digital para apoyar el Monitoreo de Infraestructura Tecnológica de CISA y así minimizar los riesgos de Seguridad Digital ante los Ataques Cibernéticos.","Seguridad Digital","Convenio Firmado","Oficial de Seguridad de la Inforamación","2019-01-01","2019-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir ecosistema virtual de participación ciudadana","Construir un ecosistema virtual de participación ciudadana a través del portal web CISA y promover/divulgar dichos mecanismos para incentivar la participación frente a los temas de interés de CISA y su portafolio de servicios.","Participación ciudadana en la gestión pública","Ecosistema virtual implementado","Dirección de Tecnología","2018-07-01","2019-03-30","Funcionamiento"]
[null,"Servicio Integral al Usuario","Participar en las mesas sectoriales de atención al ciudadano ","Participar en las 2 mesas sectoriales de atención al ciudadano, propuestas por el líder sectorial ","Atención al Ciudadano ","Informe o acta de asistencia","Servicio Integral al Usuario","2019-04-01","2019-10-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Elaborar el plan de trabajo de acuerdo a los resultados del FURAG","Revisión del resultado del FURAG y plan de trabajo de cada Entidad","Rutas de Creación de Valor","Plan de Trabajo formulado","Gerencia de Recursos","2019-03-01","2019-07-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar el reporte de avance en la interiorización del Código de Integridad","Aplicación del instrumento de medición y consolidación de resultado.\nProducto: Plan de Trabajo\nEl reporte de la tarea es trimestral","Integridad","Plan de Trabajo formulado","Gerencia de Recursos","2019-03-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Aplicar instrumento de diagnóstico de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP","Aplicar instrumento de diagnostico de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP","Gestión del Conocimiento y la Innovación","Instrumento aplicado","Gerencia de Recursos","2019-03-01","2019-06-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda","De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de creación del Subcomité, las entidades participaran en las dos sesiones programadas en la vigencia, en donde se tratan temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda.\nEntregable: Actas de Subcomité","Defensa Judicial","Informe o acta de asistencia","Gerencia Jurídica del Negocio","2019-05-01","2019-12-31","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Participar en las mesas sectoriales de gestión documental","Participar en las 2 mesas sectoriales de gestión documental, propuestas por el líder sectorial ","Gestión Documental","Informe o acta de asistencia","Gerencia de Recursos","2019-04-01","2019-10-31","Funcionamiento"]

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[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Riesgos de Corrupción"]
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[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Artículos 73 y 76 la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1081 de 2015 reglamentado por el Decreto 124 del 26 de enero de 2016.","N.A","Considerando la importancia de una adecuada gestión de los riesgos de corrupción, la cual permite reducir tanto la probabilidad de su ocurrencia como el impacto que se presentaría en la entidad ante una eventual materialización de los mismos, CISA debe enfocar sus esfuerzos en garantizar la articulación entre la administración de riesgos institucional con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y fomentar la cultura de seguimiento y monitoreo continuo a los riesgos de corrupción.\n","1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.1 Política de administración de riesgos","Revisar la política de administración de riesgos","Revisión de la Política, análisis y definición de eventuales  cambios a realizar. Posterior a la revisión y de ser necesario, actualizar la Política.","Gerente de Planeación","2019-02-01","2019-05-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Circular No. 107 revisada y eventual propuesta de ajuste."]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.1 Política de administración de riesgos","Presentación propuesta","Presentar ajustes a la Política al Comité Institucional de coordinación de control Interno para su aprobación.","Gerente de Planeación","2019-05-01","2019-07-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Política Ajustada y publicada"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Actualizar el instrumento de levantamiento de riesgos","Actualizar el instrumento de levantamiento de la información de riesgos con base en los cambios de la política o en las sugerencias de mejora realizadas por las áreas o el proceso de Direccionamiento Estratégico","Gerente de Planeación","2019-05-01","2019-05-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Formato de levantamiento de riesgos actualizado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Actualizar la metodología de administración de riesgos de corrupción","Actualización metodológica, considerando las oportunidades de mejora o las modificaciones realizadas a la política","Gerente de Planeación","2019-02-01","2019-05-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Circular No. 107 Actualizada"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.3 Consulta y divulgación","Publicar el mapa de riesgos","Publicar el mapa de riesgos al interior y exterior de la entidad.","Gerente de Planeación","2019-01-01","2019-01-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Mapa de riesgos publicado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.3 Consulta y divulgación","Publicar la política de administración de riesgos","Publicar en el sistema documental del sistema integrado de gestión la política ajustada. De igual manera, se publicará en la pagina web de la entidad.","Gerente de Planeación","2019-06-01","2019-07-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Política publicada al interior y exterior de la entidad"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.3 Consulta y divulgación","Socialización de la Política de Administración de riegos actualizada","Difundir al interior de los procesos o del equipo operativo los ajustes realizados a la política de administración de riesgos","Gerente de Planeación","2019-08-01","2019-09-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Listados de asistencia a ejercicios de socialización"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.4 Monitoreo y revisión","Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 1","Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos","Gerente de Planeación","2019-04-01","2019-05-15","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Reporte de Gestión de Riesgos"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.4 Monitoreo y revisión","Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 2","Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos","Gerente de Planeación","2019-08-01","2019-09-15","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Reporte de Gestión de Riesgos"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.4 Monitoreo y revisión","Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 3","Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos","Gerente de Planeación","2019-12-01","2020-01-15","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Reporte de Gestión de Riesgos"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.5 Seguimiento","Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el primer cuatrimestre","Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC","Auditor Interno","2019-05-02","2019-05-16","Auditoría Interna","Auditoría Interna","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe de Seguimiento publicado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.5 Seguimiento","Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el segundo cuatrimestre","Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC","Auditor Interno","2019-09-03","2019-09-14","Auditoría Interna","Auditoría Interna","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe de Seguimiento publicado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.5 Seguimiento","Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el tercer cuatrimestre","Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC","Auditor Interno","2020-01-02","2020-01-16","Auditoría Interna","Auditoría Interna","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe de Seguimiento publicado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.5 Seguimiento","Verificar la elaboración, visibilización y publicación del PAAC","Evaluar elaboración, visibilización y publicación del PAAC","Auditor Interno","2019-04-23","2019-05-18","Auditoría Interna","Auditoría Interna","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe de verificación a la publicación del PAAC"]

{"sheet":"Trámites","index":16,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,11,4],[4,17,5,17],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[0,4,2,16],[0,3,2,3],[4,16,5,16],[4,7,4,12],[4,13,4,15],[6,1,11,1],[6,2,11,2],[6,3,11,3],[0,1,2,2],[4,1,4,3]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Racionalización de Trámites"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Mesas de Trabajo entre la Jefatura de Servicio Integral al Usuario y Mejoramiento Continuo.\nAdicionalmente se toma como base los lineamientos impartidos por el DAFP y calificaciones del trámites inscritos en el SUIT.","N.A","El Gobierno Nacional, reconoce que para lograr el acercamiento de los ciudadanos a los trámites y servicios que brindan las entidades del Estado, es fundamental facilitar su acceso a través de herramientas, tecnologías u otros mecanismos que en un futuro fortalezcan las condiciones de confianza entre el Gobierno y la Ciudadanía. CISA debe continuar su tendencia en facilitarle a la ciudadanía la realización de trámites por lo que en la vigencia 2019, por lo que enfocará sus esfuerzos en racionalizar por lo menos un trámite o procedimiento administrativo","2. Racionalización de Trámites","2.1 Identificación de trámites","Actualizar Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS)","Realizar una revisión de la información de los trámites de CISA en el SUIT y de ser necesario actualizar los datos que correspondan","Jefe de Mejoramiento Continuo","2019-01-02","2019-02-15","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Acta de sesión de trabajo Pantallazo de información actualizada en el SUIT"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.2 Priorización de trámites","Revisar y priorizar los trámites o Procedimientos Administrativos (OPAS) a racionalizar ","Realizar mesas de trabajo internas, analizando información de diversas fuentes, que permita determinar cuál de los Trámites o procedimientos administrativos (OPAS) presentarían los mayores impactos positivos para las partes interesadas o para CISA","Jefe de Mejoramiento Continuo","2019-01-02","2019-02-15","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Informe con el análisis y priorización de tramites o OPAS a racionalizar"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Formular estrategia de racionalización del trámite elegido","De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa","Jefe de Mejoramiento Continuo","2019-01-02","2019-02-28","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Cronograma de racionalización administrativa (en el formato SUIT)"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Implementar acciones de racionalización administrativa","Ejecutar el cronograma de racionalización establecido en el SUIT","Jefe de Mejoramiento Continuo","2019-03-01","2019-06-30","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Cumplimiento de cronograma con evidencias"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Divulgar los principales impactos generados para las partes interesadas","Generar campañas internas y externas que den a conocer los principales resultados de la estrategia de racionalización de trámites implementada","Jefe de Mejoramiento Continuo","2019-03-01","2019-12-31","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Socializaciones realizadas"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Generar espacios de interacción con las partes interesadas","Generar espacios de interacción con las partes interesadas (Previo Análisis de las mismas) para conocer sus opiniones frente a los trámites tramites y/o procedimientos administrativos que sean insumo de análisis para la priorización de la siguiente vigencia","Jefe de Mejoramiento Continuo","2019-10-01","2019-12-31","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","Espacios Generados"]

{"sheet":"Rendición_de_Cuentas","index":17,"n_rows":19,"n_cols":18,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,3,18,3],[7,4,18,4],[7,1,18,1],[7,2,18,2],[5,17,6,17],[5,13,5,15],[5,16,6,16],[0,3,2,3],[0,4,2,16],[5,7,5,12],[0,1,2,2],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Rendición de Cuentas"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”","N.A","Partiendo del hecho que la rendición de cuentas es proceso que permite Informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control y que a su vez, es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. CISA debe generar esfuerzos institucionales que le permitan Incrementar los espacios de dialogo Entidad-Ciudadano, especialmente aquellos enfocados a las áreas misionales, fomentar la cultura de rendición de cuentas permanente al interior de la organización y presentar permanentemente información relevante para los grupos de valor.\n","3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Revisar la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 - 1 Semestre","Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2019-06-01","2019-07-15","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública\nGestión del Conocimiento y la Innovación","Correos electronícos enviados. Informe Presentado."]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Revisar la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 - 2 Semestre","Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2019-12-01","2019-12-31","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Correos electronícos enviados. Informe Presentado."]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Cartera","Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de cartera definido sobre un tema predeterminado","Gerencia de Normalización de Cartera","2019-02-01","2019-10-31","Gestión de Activos","Gerencia de Normalización de Cartera","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública\nGestión del Conocimiento y la Innovación","Espacio de doble vía desarrollado."]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar  espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Inmuebles","Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de inmuebles definido sobre un tema predeterminado","Gerencia de Inmuebles","2019-02-01","2019-10-31","Gestión de Activos","Gerencia de Inmuebles","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Espacio de doble vía desarrollado."]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar  espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Soluciones para el Estado","Generar por lo menos un espacio de intereacción con el grupo de interes de soluciones para el estado definido sobre un tema predeterminado","Vicepresidencia de Negocios","2019-02-01","2019-10-31","Soluciones para el Estado","Vicepresidencia de Negocios","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Espacio de doble vía desarrollado."]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar  espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Nuevas líneas de Negocio","Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de nuevas líneas de negocio definido sobre un tema predeterminado","Gerencia de Proyectos","2019-02-01","2019-10-31","Soluciones para el Estado","Gerencia de Proyectos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública\nGestión del Conocimiento y la Innovación","Espacio de doble vía desarrollado."]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional","Realizar la convocatoria así como el mecanismos para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2020","Gerencia de Planeación","2019-11-01","2019-12-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Mecanismo y difusión elaborados"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Organizar audiencia pública de rendición de cuentas","De acuerdo al mecanismo definido, organizar la información correspondiente, definir el sitio, hora, Diseñar y enviar invitaciones así como las demás actividades necesarias para su correcta implementación","Gerencia de Planeación","2019-05-01","2019-10-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Audiencia pública realizada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial","Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por el Ministerio de Hacienda y enviar la información de acuerdo a los requerimientos solicitados","Gerencia de Planeación","2019-06-01","2019-12-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Participación efectuada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas","Generar espacios de interacción con la alta dirección","Generar por lo menos un espacio en el cual la alta dirección de a conocer los principales resultados de su gestión, retos y logros de la Entidad","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2019-01-02","2019-07-31","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Espacio desarrollado"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas","Realizar campañas internas sobre rendición de cuentas","Realizar campañas  internas, sobre los conceptos y la importancia de dar y pedir información de interés para la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas","Gerencia de Planeación","2019-02-01","2019-09-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Campañas internas publicadas"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional","Analizar resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas","Analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la participación en las actividades y visualización de información por las partes interesadas","Gerente de Planeación","2019-10-01","2019-12-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","Informe de resultados"]

{"sheet":"Transparencia","index":18,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,17,7,17],[8,4,16,4],[0,1,2,2],[6,1,6,3],[8,1,16,1],[8,2,16,2],[8,3,16,3],[6,4,7,4],[0,3,2,3],[0,4,2,16],[6,13,6,15],[6,16,7,16],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,6,12]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081\nde 2015","N.A","Con el fin de continuar en un proceso de mejoramiento continuo frente al acceso a información de interés para las diferentes partes interesadas, CISA debe focalizar sus esfuerzos garantizar el acceso a la información pública a los diferentes grupos de interés. y presentar permanentemente información relevante para los grupos de valor.\n","5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.1 Lineamientos de transparencia activa","Revisar la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 - 1 Semestre","Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2019-06-01","2019-07-15","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Correos electrónicos enviados. Informe Presentado."]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.1 Lineamientos de transparencia activa","Revisar la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 - 2 Semestre","Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría","Jefatura de Comunicaciones Corporativas","2019-12-01","2017-12-31","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Correos electrónicos enviados. Informe Presentado."]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.2 Lineamientos de transparencia pasiva","Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 1","Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2019-07-01","2019-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe elaborado y socializado con la alta dirección"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.2 Lineamientos de transparencia pasiva","Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 2","Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-01-01","2020-01-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe elaborado y socializado con la alta dirección"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Actualizar la tabla de información confidencial y reservada","Actualizar la tabla de información confidencial y reservada, de acuerdo a la actualización de las Tablas de Retención Documental y considerando los requerimientos de ley","Gerencia de Recursos","2019-02-01","2019-05-31","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Tabla de información confidencial y reservada actualizada y publicada"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información","Con base en la actualización de las Tablas de Retención Documental, realizar la actualización del registro o inventario de activos de información.","Gerencia de Recursos","2019-02-01","2019-05-31","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Registro o inventario de activos de información actualizado y publicado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.4 Criterio diferencial de accesibilidad","Realizar mantenimiento a las instalaciones","Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad generados en la vigencia 2017 con el fin de garantizar su optimo funcionamiento","Gerencia de Recursos","2019-03-01","2019-12-31","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe de mantenimiento"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.5 Monitoreo del acceso a la información pública","Publicar informe de solicitudes Semestre 1","Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2019-07-01","2019-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe publicado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.5 Monitoreo del acceso a la información pública","Publicar informe de solicitudes Semestre 2","Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-01-01","2020-01-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Informe publicado"]

{"sheet":"Atención_al_Ciudadano","index":19,"n_rows":20,"n_cols":18,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,4,19,4],[6,17,7,17],[6,13,6,15],[6,16,7,16],[0,4,2,16],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,6,12],[0,3,2,3],[0,1,2,2],[6,1,6,3],[8,1,19,1],[8,2,19,2],[8,3,19,3]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","CONPES 3785 de 2013","N.A","Con el fin de continuar con un proceso de mejora continua que permita atender a los grupos de interes con calidad y agilidad, CISA debe propender por generar una comunicación permanente con los grupos de interés y fomentar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la organización.\n\n","4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento","Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 1","Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2019-07-01","2019-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe elaborado y socializado con la alta dirección"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento","Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 2","Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-01-01","2020-01-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe elaborado y socializado con la alta dirección"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico","Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 1","Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección.","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2019-07-01","2019-07-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico","Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 2","Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección.","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2020-01-01","2020-01-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Revisar y actualizar los protocolos de servicio - Semestre 1","Realizar la revisión y actualización de ser el caso, de los protocolos de atención y de respuestas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2019-02-01","2019-06-30","Infraestructura Tecnológica","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Protocolos revisado y actualizados"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Revisar y actualizar los protocolos de servicio - Semestre 2","Realizar la revisión y actualización de ser el caso, de los protocolos de atención y de respuestas","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2019-07-01","2019-12-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Protocolos revisado y actualizados"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Revisar y priorizar los trámites o Procedimientos Administrativos (OPAS) a racionalizar ","Realizar mesas de trabajo internas, analizando información de diversas fuentes, que permita determinar cuál de los Trámites o procedimientos administrativos (OPAS) presentarían los mayores impactos positivos para las partes interesadas o para CISA","Jefatura de Mejoramiento Continuo","2019-01-02","2019-02-15","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","informe con el analisis y priorización de tramites o OPAS a racionalizar"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Formular estrategia de racionalización del trámite elegido","De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa","Jefatura de Mejoramiento Continuo","2019-01-02","2019-02-15","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Cronograma de racionalización administrativa (en el formato SUIT)"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.3 Talento humano","Generar campañas internas sobre la importancia del Servicio al ciudadano","Generar por lo menos 2 campañas internas que permitan afianzar los conocimientos de la importancia del servicio al ciudadano, especialmente para aquellas personas que tienen interacción directa con la ciudadanía","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2018-02-01","2019-10-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Campañas realizadas"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.4 Normativo y procedimental","Revisar y actualizar la procedimientos para la atención de PQRS","Realizar una revisión de la normatividad vigente asociada a la atención de PQRS así como a la operación interna de la entidad y realizar las actualizaciones que se consideren pertinentes","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2019-02-01","2019-09-30","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Circular 005 revisada y actualizada"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.5 Relacionamiento con el ciudadano","Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 1","Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2019-02-01","2019-07-15","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Encuesta realizada"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.5 Relacionamiento con el ciudadano","Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 2","Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","2019-07-01","2020-01-15","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","Encuesta realizada"]

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[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Iniciativas Adicionales"]
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[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]