Informes Auditoría Interna
2021
Auditorías Internas
- Informe de Auditoría Interna de Gestión a la Vicepresidencia de Negocios
- Informe de Auditoría Interna de Gestión a la Zona Andina
- Informe de Auditoría Interna de Gestión a los Procesos Contractuales
- Informe de Auditoría Interna de Gestión a la Zona Caribe
- Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Infraestructura Tecnológica
- Informe de auditoría interna de gestión a la Zona Pacifico
- Anexo informe definitivo Componente Planeación y Administración TI
- Anexo informe definitivo Componente Seguridad y Ciberseguridad
- Anexo informe definitivo Componente Centro de Cambios y Operaciones de Red
- Anexo informe definitivo Componente Desarrollo de Software y Control de Cambios
- Informe de Auditoría Interna de Gestión al Sub Proceso de Gestión Documental
- Informe de Auditoría Interna de Gestion al Proceso de Direccionamiento Estratégico v-001
- Informe de Auditoría Interna de Gestión a la Vicepresidencia de Soluciones para el Estado
- Informe de Auditoría Interna de Gestión al Subproceso Contable
- Informe de Auditoría Interna de Gestión Proceso Gestión Jurídica del Negocio
Informes
- Informe Trimestral de Austeridad III Trimestre 2021
- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias I Semestre 2021
- Informe Trimestral de Austeridad II Trimestre 2021
- Informe Ekogui Primer Semestre 2021
- Evaluación Riesgos de Corrupción Primer Semestre 2021 v-001
- Informe Trimestral de Austeridad I Trimestre 2021 v-001
- Informe Derechos de Autor 2021
- Evaluación del Control Interno Contable
- Informe Ekogui Segundo Semestre 2020
- Informe Trimestral de Austeridad - IV Trimestre 2020
- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias II Semestre 2020
2020
Auditorías Internas
- Auditoría Interna de Gestión Procesos Contractuales 2020
- Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Servicio Integral al Ciudadano e Informe PQRDS - I Semestre 2020
- Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Gestión de Activos - Cartera
- Informe de Auditoría Interna de Gestión a la Gerencia de Valoración y Participaciones Accionarias
- Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Gestión de Activos - Inmuebles
- Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicaciones y Relacionamiento
- Informe de Auditoría Interna de Gestión a los Procedimientos de Nómina de Cisa
- Informe de Auditoría Interna de Gestión a la Coordinación de Asuntos Disciplinarios
- Informe de Auditoría Interna de Gestión a la Zona Centro
Informes
- Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto Mintic 3564 de 2018 - Versión 6 - Dic 2020
- Informe trimestral de austeridad- II trimestre 2020
- Informe trimestral de austeridad- I trimestre 2020
- Informe trimestral de austeridad- IV trimestre 2019
- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - ii Semestre 2019
- Control Interno Contable - 2019
- Informe de Derechos de Autor 2020
- Informe EKOGUI II SEM 2019
- Informe EKOGUI - I Semestre 2020
- Informe Trimestral de Austeridad - III trimestre 2020
2019
Auditorías Internas
- Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Administrativa y Suministros
- Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Gestión Jurídica del Negocio
- Auditoría Interna de Gestión - Sucursal Cali
- Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Mejoramiento Continuo
- Auditoría Interna de Gestión - Sucursal Barranquilla
- Auditoría Interna de Gestión a la Gerencia de Proyectos
- Auditoría Interna de Gestión - Sucursal Bogotá
- Auditoría Interna de Gestión - Sucursal Medellín
- Auditoría Interna de Gestión - Contratos
- Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Direccionamiento Estratégico
Informes
- Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto Mintic 3564 de 2018 - Cisa 2019
- Informe EKOGUI I SEM 2019
- Informe de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias I Semestre 2019
- Informe de Derechos de Autor 2019
- Informe Trimestral de Austeridad - I trimestre 2019
- Informe Trimestral de Austeridad - II trimestre 2019
- Informe Trimestral de Austeridad - III trimestre 2019
- Control Interno Contable - 2018
- Informe EKOGUI II SEM 2018
- Informe de austeridad de eficiencia y gasto público IV trim 2018
- Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias II semestre 2018
2018
Informes
- Informe EKOGUI II SEM 2017
- Informes de peticiones, quejas, reclamos, peticiones y denuncias II semestre 2017
- Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico - marzo
- Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico - junio
- Informes de austeridad de eficiencia y gasto público IV trimestre 2017
- Informes de austeridad de eficiencia y gasto público I trimestre 2018
- Informes de austeridad de eficiencia y gasto público II trimestre 2018
- Informe de control interno contable 2017
- Informe de derechos de autor 2018
- Informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias - I semestre 2018
- Informe de austeridad y eficiencia del gasto público III trimestre 2018
- Informe EKOGUI I semestre 2018
- Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015 - CISA 2018
2017
Auditorías Internas
- Informe de Auditoría Interna de Gestión - Inmuebles
- Informe de Auditoría Interna de Gestión - Cartera
- Informe de Auditoría Interna de Gestión - Infraestructura Tecnología
- Informe de Auditoría Interna de Gestión - PQRSD I Semestre 2017
- Informe de Auditoría Interna de Gestión - PQRSD II Semestre 2017
- Informe Auditoría Interna de Gestión - Sucursal Cali
- Informe Auditoría Interna de Gestión - Sucursal Barranquilla
2016
Auditorías Internas
- Informe Auditoría Interna de Gestión al Proceso contractual
- Informe Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Servicio Integral al Usuario
- Informe de Auditoría Interna de Gestión de PQRSD Segundo Semestre 2016
- Informe de Auditoría Interna de Gestión Sucursal Bogotá
- Informe Auditoría Interna de Gestión Sucursal Cali.
- Informe Auditoría Interna de Gestión Sucursal Medellín
- Informe de Auditoría a la Nómina
Informes
- Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Primer Trimestre 2016
- Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Segundo Trimestre 2016
- Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Tercer Trimestre 2016
- Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Cuarto Trimestre 2016
- Informe EKOGUI Primer Semestre 2016
- Informe EKOGUI Segundo Semestre 2016
- Seguimiento mapa de riesgos de corrupción a 31 de diciembre de 2016
Vigencias anteriores
Auditorías Internas 2015
- Informe Definitivo verificación del cumplimiento de Ley de Transparencia
- Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, trimestre Enero - Marzo de 2015
- Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, trimestre Abril - Junio de 2015
- Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, trimestre Julio - Septiembre de 2015
- Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Cali Periodo julio 2014 - julio 2015
- Informe definitivo de Auditoría al proceso de servicio integral al usuario primer Semestre de 2015
- Informe preliminar de Auditoría sucursal Medellin febrero de 2014 a febrero de 2015
- Informe definitivo de Auditoría sucursal Barranquilla abril de 2014 a abril de 2015
- Seguimiento al plan de acción de CISA primer semestre de 2015
- Informe Definitivo Auditoría Sucursal Bogotá septiembre 2014 septiembre 2015
Auditorías Internas 2014
- CIV Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre ene-mar 2014
- CIV Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre julio-septiembre 2014
- CIV Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre octubre-diciembre 2014
- Informe de Auditoría definitivo del proceso Servicio Integral al Usuario I SEM 2014
- Informe de la Evaluación Sistema Control Interno Disponible
- Informe Definitivo de Auditoría al proceso Servicio Integral al Usuario II SEM 2014
- Informe Definitivo de Auditoría Proceso Soluciones para el Estado enero a diciembre de 2013
- Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Bogotá septiembre de 2013 a agosto 2014
- Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Cali enero 2013 a junio 2014
- Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Medellín mayo 2013 a enero 2014
- Informe Defintivo de Auditoría de Gestión a la Administración de los recursos financieros en CISA
- Informe Derechos de Auditor Vigencia 2014
- Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo julio de 2013 - marzo de 2014)
- Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Bogotá septiembre de 2013 a agosto 2014
- Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Cali enero 2013 - junio 2014
- Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Medellín (periodo mayo de 2013 - enero de 2014)
- Memorando Seguimiento Plan Estratégico 2014
- Resultados consolidados Informe Ejecutivo Anual 2014
- Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre abril-junio 2014
- Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre julio-septiembre 2014
Auditorías Internas 2013
- CIV Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre oct-dic 2013
- Informe Definitivo de Auditoría a Servicio Integral al Usuario II SEM 2013
- Informe Definitivo de Auditoría Gestión Humana-2013
- Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo abril de 2012 - julio de 2013)
- Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Bogotá (periodo noviembre de 2012 - agosto de 2013)
- Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Cali (periodo enero - diciembre de 2012)
- Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Medellín (periodo agosto de 2012 - abril de 2013)
- Informe Ejecutivo de Auditoría Gestión Humana-2013
- Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo abril de 2012 - julio de 2013)
- Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Bogotá (periodo noviembre de 2012 - agosto de 2013)
- Informe ejecutivo de Auditoría Sucursal Cali (periodo enero - diciembre de 2012)
- Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Medellín (periodo agosto de 2012 - abril de 2013)
- Resultados Auditoría PQRS II SEM 2013
- Verificación de la información en SISMEG a dic 31 de 2013
- Verificación función advertencia CGR aseguramiento bienes CISA
Auditorías Internas 2012
- CGR Remisión informe Trimestral de Austeridad oct - dic de 2012
- Evaluación al proceso de rendición de cuentas CISA 2011
- Informe de evaluación Sistema Control Interno Servicio al Cliente segundo semestre 2012
- Informe Definitivo Auditoría Sucursal Medellín (periodo agosto de 2011 - julio de 2012)
- Informe Definitivo Auditoría Sucursal Bogotá (periodo sep de 2011 - agosto de 2012)
- Informe Definitivo de Auditoría Solicitudes Quejas y Reclamos primer semestre 2012
- Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo abril de 2011 - marzo de 2012)
- Informe definitivo de auditoría validación Plan Estratégico 2011
- Informe Ejecutivo de Auditoría Solicitudes Quejas y Reclamos primer semestre 2012
- Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Medellín (periodo agosto de 2011 - julio de 2012)
- Informe ejecutivo de Auditoría Sucursal Bogotá (periodo sep de 2011 - agosto de 2012)
- Informe Tercer Ciclo de Auditoría Interna EFR 2012
- Memorando análisis variaciones enero- abril 2011-2012
- Memorando de auditoría contratación de operaciones conexas julio 2011 a julio 2012
- Memorando de auditoría taxis y buses enero septiembre 2012
- Memorando de Auditoría taxis y buses primer semestre 2012
- Memorando de variaciones de Gastos de Funcionamiento mayo agosto 2012
- Presentacion de SQRs a 30 de junio de 2012
- Respuesta a comunicación del 12 de febrero de 2013 revisión austeridad cuarto trimestre 2012
- Resumen Ejecutivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo abril de 2011 a marzo de 2012)
- Resumen Ejecutivo de Auditoría Sucursal Cali (periodo enero - diciembre de 2011)
- Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre octubre diciembre 2012
- Verificación de la información en SISMEG a diciembre 31 de 2012
Auditorías Internas 2011
- Informe 2 ciclo Auditoría EFR agosto de 2011
- Informe de Evaluación del Sistema Control Interno Servicio al Cliente segundo semestre 2011
- Informe definitivo cupo rotativo servindustriales
- Informe definitivo de Auditoría Circular Normativa 61
- Informe Definitivo de Auditoría Suc Cali Marzo 7 al 11 de 2011
- Informe Definitivo de Auditoría Suc Medellín Agos 22 al 26 de 2011
- Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Bogotá vig 2011
- Informe Definitivo de Provisiones 2011
- Informe definitivo Validación Avance Informe de Gestión 2010
- Informe Definitvo de Auditoría Suc Barranquilla mayo 2 al 6 de 2011
- Informe Ejecutivo segundo ciclo Auditoría EFR agosto 2011
- Informe Ejecutivo Validación Avance Informe de Gestión 2010
- Informe Semestral de quejas y reclamos a diciembre 31 de 2011
- JAT Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público agosto 2011
- Resumen Ejecutivo Auditoría Sucursal Bogotá vigencia 2011
- Resumen Ejecutivo de Auditoría Circular Normativa 61
- Resumen Ejecutivo de Auditoría Suc Barranquilla marzo 2010 - 2011
- Resumen Ejecutivo de Auditoría Sucursal Medellín 2011
- Resumen Ejecutivo de auditoría validación informe de gestión 2010
- Resumen Ejecutivo de Auditoría Cupo rotativo Servi-Industriales 2011
- Resumen Ejecutivo de Auditoría Suc Cali de 2010
- Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público mayo 2011